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演讲人：;CATALOGUE;PART;内部审计部门负责评估公司内部控制系统、风险管理流程和治理结构的适当性和有效性，并提供改进建议。;;财务管理审计;工作成果与亮点;PART;项目计划;关键审计发现及建议;被审计单位针对审计发现的问题制定整改方案，明确整改措施和时间表。;;PART;包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素。;识别单位业务活动中可能存
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