分层审核检查表.xlsxVIP

分层审核检查表

审核区域等级选择审核日期

审核等级一级二级三级

审核频率1次/周1次/月1次/季度

主要审核人生产班长生产主任生产厂长

审核者

近期关注的问题（客户投诉、内外部质量

问题、内外部审核不合格问题等）

审核判定整改

序号审核条款问题描述责任人完成时间

YNNCN/A结果

A.工位问题

1环境安全

1.1相应的6S标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？

1.2过程产品及包装是否按指定区域存放？

1.3工具、模具、各种用品是否定置存放？

1.4操作机台上是否有与生产不相干的物品？

1.5操作设备及周围环境是否清洁清理？

1.6过程产品是否按“先进先出”原则进行管控？

1.7交接班记录是否完整？

1.8工位区域是否有漏油漏水漏气现象？

2方法

2.1作业指导书、作业规范、工艺卡是否受控？是否能够正确指导生产？

生产工位需要的记录表格是否齐全？受控？（如设备点检记录、生产记录

2.2