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2024年公司车辆及交通费补贴管理方案

一、背景和目的

随着经济的发展和公司规模的扩大，公司车辆和交通费的支出也

逐渐增加。为了合理控制这一支出，提高资金利用效率和管理效益，

制定本管理方案，明确公司车辆和交通费的补贴标准、使用规定和审

批流程，保证资金使用的合规性、公平性和透明性。

二、适用范围

本管理方案适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生和临时

工等。

三、车辆费用补贴

1.公司车辆的购置、维修和燃油等费用由公司全额承担，员工不

需额外支付。

2.员工使用公司车辆出差或工作需要的，按照公司的差旅条例执

行，补贴标准根据不同情况有所不同：

a)短途出差补贴：员工出差距离不超过50公里，补贴标准为每公

里0.5元。

b)中途出差补贴：员工出差距离超过50公里但不超过200公里，

补贴标准为每公里0.8元。

c)长途出差补贴：员工出差距离超过200公里，补贴标准为每公

里1元。

四、交通费补贴

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1.公司不提供车辆的员工，可申请交通费补贴。补贴标准根据员

工所属城市的交通状况和交通工具的使用情况确定，具体标准如下：

a)公共交通工具：员工使用公共交通工具上下班，公司根据员工

居住地与公司所在地的实际距离给予补贴。补贴标准为每公里0.3元。

b)自驾车：员工使用自己的私家车上下班，公司根据员工居住地

与公司所在地的实际距离给予补贴。补贴标准为每公里0.5元。

2.员工需按照公司规定的报销流程和要求提供相应的交通费用凭

证（如公交卡、地铁卡、出租车发票或加油站发票等），通过财务部

门审核后进行报销。

五、审批流程

1.公司车辆使用审批流程：员工需提前向行政部门书面申请使用

公司车辆，并说明使用目的和时间等信息。行政部门在核实情况后做

出审批决定，并将结果通知申请人。

2.交通费补贴审批流程：员工需按照公司规定的流程向行政部门

提出交通费补贴申请，包括填写相关表格和提交所需凭证。行政部门

审核后将申请材料和审批结果交给财务部门进行报销。

六、违规处理

1.滥用公司车辆或虚报出差距离等行为将视为违规，行政部门有

权对相关员工进行警告、罚款或其他相应处理。

2.提供虚假交通费用凭证或故意夸大报销额度等行为也将视为违

规，财务部门有权对相关员工进行警告、罚款或其他相应处理。

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七、监督与评估

1.部门经理有责任对本部门员工的车辆使用和交通费报销情况进

行监督和审查。

2.公司将定期进行车辆使用及交通费补贴情况的评估，及时发现

和解决问题，提高管理效率和资金使用效益。

八、附则

1.本管理方案自2024年1月1日起执行，有效期为2年，过期后

需进行评估和调整。

2.对于特殊情况，公司有权根据实际情况调整补贴