二零二五年度内控制度优化与内部控制信息化建设合同.docx

二零二五年度内控制度优化与内部控制信息化建设合同

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、内控制度优化描述

1.内控制度内容

内控制度1：名称为______，内容为______（详细说明如具体操作流程、职责分配等）。

内控制度2（如有）：名称为______，内容为______。

内控制度应符合国家相关法律法规以及甲方特定的管理要求。

2.内控制度质量要求

乙方提供的内控制度应具备可行性，能够有效指导实际操作。

内控制度的质量应满足内部控制体系的建设要求，包括但不限于合规性、有效性、实用性等方面的要求。

乙方保证所提供内控制度在实施过程中，能够持续优化并符合甲方管理需求。

二、内部控制信息化建设描述

1.系统功能与规格

系统1：名称为______，功能为______（详细说明如数据管理、风险监控等）。

系统2（如有）：名称为______，功能为______。

系统应符合国家相关标准以及甲方特定的信息化建设要求。

2.系统质量要求

乙方提供的系统应具备稳定性和可靠性，确保数据安全和系统稳定运行。

系统的质量应满足内部控制信息化建设的需求，包括但不限于数据处理能力、用户权限管理、系统扩展性等方面的要求。

乙方保证所提供系统在上线运行后，能够满足甲方业务需求并持续优化。

三、内控制度优化与内部控制信息化建设数量与价格

1.内控制度数量

甲方预计优化的内控制度数量如下：

内控制度1：数量为______（项）。

内控制度2（如有）：数量为______（项）。

实际优化数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在项目启动前______天（具体时长）发出。

2.系统单价与总价

系统1的单价为______元/套，系统2（如有）的单价为______元/套。

本合同内控制度优化与内部控制信息化建设总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际优化数量和相应单价结算为准。

四、交货时间与地点

1.交货时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将内控制度优化成果交付至甲方指定地点。

对于后续的系统建设（如有）的工作，乙方应根据甲方项目进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内完成。

2.交货地点

乙方将内控制度优化成果和系统建设成果交付至甲方位于______（详细地址）的办公场所或甲方另行书面指定的地点。

五、包装与运输

1.包装要求

乙方负责对内控制度优化成果和系统建设成果进行妥善包装，确保资料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明项目名称、内容、数量、生产厂家等信息。

2.运输责任

乙方承担内控制度优化成果和系统建设成果运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生资料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的资料，并承担因此给甲方造成的损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的内控制度优化成果和内部控制信息化建设成果进行检验和验收，如发现不符合要求，有权拒收或要求乙方更换。

有权根据项目实际情况调整内控制度优化和内部控制信息化建设的内容，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的内控制度优化成果和内部控制信息化建设成果，并按照合同约定支付费用。

为乙方提供必要的协助，如提供测试环境、数据支持等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供内控制度优化成果和内部控制信息化建设成果后，有权要求甲方按照约定支付费用。

如因甲方原因导致交货延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供内控制度优化成果和内部控制信息化建设成果。

对甲方提供的与内控制度优化和内部控制信息化建设相关的项目信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。

六、检验与验收

1.检验方式

乙方在交货前应对内控制度优化成果和内部控制信息化建设成果进行自检，确保符合合同要求。

甲方在收到成果后的______个工作日内（具体时长）进行验收，可以采用抽检或全检的方式。

2.验收标准

验收标准以本合同约定的内控制度优化内容、内部控制信息化建设规格、质量要求以及国家相关标准为准。

如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新优化或修复系统等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同