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采购管理程序

1目的

对采购过程进行控制，确保采购物料满足规定的要求。

2适用范围

适用于本公司生产用原材料、辅助材料及外协外购件、子零件采购的控制。

3术语

3.1原材料：指生产部制造产品所需的材料，例如钢板，胶料。

3.2辅助材料：指所需要包装物、切削液、化工材料等。

3.3外协件：指委托外单位加工部分工序的零部件。

3.4子零件：指外购回到公司需经过组装或二次加工的产品。

3.5外购件：外购无需二次加工、可直接出货客户的产品。

3.6代管仓库：供应商以寄销形式存放我司场地（统称代管仓库），根据我司当月耗用数量作为月结算的依据。

3.7普通仓库：我司正常流程入库的仓库。

4职责

4.1采购部是本程序的归口管理部门，负责采购物资的询价和采购，负责与供应商签订《采购合同》，提交完整的报账资料给财务部。

4.2财务部负责点收物料、填写送检单以及办理入库，负责审核报账材料，按照采购合同约定完成付款。

4.3技术部负责提供采购所需的技术要求和技术文件，必要时与供应商签订《技术协议》。

4.4质量部负责采购物料的检验工作，与供应商签订《质量协议》。

4.5生产部负责编制《采购预测计划》、《采购正式计划》及《增补计划》。

5工作流程

序号

流程

责任

部门

说明

程序文件记录名称

供应商选择采购计划

供应商选择

采购计划

A

生产部

生产部每月16日前完成下月的《采购预测计划》传递到采购部，每月1日前完成当月《采购正式计划》传递到采购部。

采购部根据正式计划调整采购订单。

1.3临时采购需提交《采购增补计划》，临时采购的回货周期需征询采购员意见，采购员签字确认。

1.4所有采购计划须经生产部负责人签批。

《采购预测计划》、

《采购正式计划》

《增补计划》

3

采购部

3.1采购部在《合格供应商清单》中，根据质量、价格、交期等综合因素选择供应商。

3.2需要开发新供应商时按《供应商管理流程》执行。

《合格供应商清单》

序号

流程

责任

部门

说明

程序文件记录名称

4

采购实施

采购实施

采购跟踪

B

A

采购部

质量部

技术部

4.1采购前，采购部须核定物料单价，并与供应商签订《采购合同》。

4.1.1生产性物料，采购部要与供应商签订《采购合同》。协助质量部签订原材料、外协件、子零件、外购件的《质量协议》。

4.1.2《采购合同》《质量协议》发放前必须经总经理批准后盖合同专用章。

4.1.3非生产性物料采购：按《一般物料采购管理程序》执行。

4.2采购部根据采购计划下达《采购订单》给供应商，要求供应商在2个工作日内给予确认、签字盖章回传。不回复者视为默认，由采购员跟踪回货。

4.3采购员可根据实际生产需求、物流周期、包装方式等因素储备适量安全库存。

4.4采购变更

4.4.1若有涉及到采购物资的规格出现技术变更时，应由技术部提供有效的技术变更文件并明确具体变更点给采购部，由采购部将变更后的受控版技术文件发给供应商，技术部协助与供应商技术交流，重新送样确认。

4.4.2供应商内部变更需提出书面申请，由SQE组织质量部、技术部、采购部评审，经总工程师批准，并送样确认。

4.4.3采购订单的交付数量与交期变更，应由采购员书面通知供应商并要求回复确认。

《采购合同》、

《采购订单》、

《质量协议》

5

采购部

5.1采购部应跟踪供方的供货质量及交货能力。

5.2采购物资不能够按计划回货，采购部需要向需求部门反馈并确定新的回货时间。

物料入库C

物料入库

C

B

回货验收

不合格品管理程序

流程

责任

部门

说明

程序文件记录名称

6

采购部

质量部

财务部

6.1仓库负责采购物料的接收和报检。

6.1.1原材料：送货单位按要求随货附送货单、材质书。

6.1.2子零件、外协件、外购件：送货单位按要求随货附送货单、材质书、检验报告。

6.1.3其它物料送货单位按要求随货附送货单。

6.1.4所有采购物料进厂后，仓管员填写《外协、外购产品送检单》、《来料报检登记表》通知质量部检验员进行检验，质量部2天内完成检验出具检验结果，经检验合格后方可入库（除板材、化料）。仓库原则上不超采购订单收货。

6.2板材进厂后，生产部协助吊料和称重，仓管员确认货物重量，到货重量与送货重量有差异时，仓管员按实际重量收货，并当天通知采购员确认。

6.3物料经检验合格后，由检验员将检验结果填入《批量外协外购件检验报告单》或《样件检验报告单》中，并将其与《外协、外购产品送检单》后两联交仓管员。

6.3采购物料检验不合格时，SQE组织对来料进行评审处理。

6.3.1如我司需要在供方处对采购物资进行检验或验证时，应在《采购合同》中明确规定相关内容。

6.3.2如顾客要求对供方物资进行验证时，采购部协助完成，但仍应按规定程序对采购物