集团公司内部控制手册.pdfVIP

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中国**集团有限公司

内部控制手册

2（013年9月版）

二零一三年九月

第一章总则2

一、编制《内部控制手册》目的、依据2

二、《内部控制手册》的适用范围2

三、内部控制基本原则2

四、内部控制手册的更2

第二章公司组织架构3

一、公司组织机构职责3

二、总经理办公会工作流程

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