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三化建设自查自纠报告台账

自查自纠是公司管理的一项重要工作，通过自查自纠可以及时发现存在的问题，加强内部

管理，提高工作效率，促进公司的健康发展。下面是我公司三化建设自查自纠报告台账，

记录了我们在自查自纠过程中发现的问题以及整改措施。

一、公司基本情况

公司名称：XX有限公司

自查自纠时间：2021年10月1日-2021年11月30日

参与自查自纠人员：全体员工

二、自查自纠报告

1.财务管理

问题：存在资金管理不规范，财务记录不完整；

财务流程不够清晰，存在虚假报销等问题。

整改措施：完善财务管理制度，明确财务流程；

加强对财务人员的培训，提高财务人员的管理水平；

建立严格的报销审批制度，加强对报销的审核。

2.人事管理

问题：人事档案管理不完善，员工绩效评估不够科学；

存在员工违纪问题处理不及时等情况。

整改措施：建立完善的人事档案管理制度，做好员工档案的归档和更新；

完善员工绩效考核制度，明确考核要求和权重；

建立健全的员工违纪处理流程，确保违纪问题能够及时得到处理。

3.安全生产

问题：存在安全隐患问题，员工安全意识不强；

安全管理制度不够完善，存在规章制度宣传不到位问题。

整改措施：加强安全生产宣传教育，提高员工安全意识；

完善安全管理制度，加强对安全隐患的排查和整改；

加强对员工的安全培训，确保员工能够掌握安全生产的知识和技能。

4.市场营销

问题：市场开拓不够主动，市场营销计划不够具体；

存在销售人员业绩不达标的情况。

整改措施：制定具体的市场营销计划，加强市场开拓工作；

加强对销售人员的培训，提高销售人员的业绩水平；

加强市场调研，及时调整市场策略，提升市场竞争力。

5.其他问题

问题：存在一些部门之间的协作问题，存在工作流程不畅等情况。

整改措施：加强部门间的沟通与协作，建立健全的工作流程；

提升员工的团队意识，加强团队建设，打造和谐的工作氛围。

三、整改效果

经过自查自纠报告后，我们公司立即采取了一系列的整改措施，取得了明显的效果。

1.财务管理

财务管理制度得到了有效落实，财务流程更加清晰完善；

虚假报销现象大大减少，资金使用更加规范。

2.人事管理

人事档案管理得到了有效整改，员工绩效得到了明显提高；

员工违纪问题得到了及时处理，员工纪律性进一步增强。

3.安全生产

安全隐患得到了有效清除，员工的安全意识明显加强；

安全管理制度得到完善，安全生产状况明显改善。

4.市场营销

市场开拓工作取得了一定进展，市场营销计划得到了有效执行；

三化建设自查自纠报告台账

自查自纠是公司管理的一项重要工作，通过自查自纠可以及时发现存在的问题，加强内部

管理，提高工作效率，促进公司的健康发展。下面是我公司三化建设自查自纠报告台账，

记录了我们在自查自纠过程中发现的问题以及整改措施。

一、公司基本情况

公司名称：XX有限公司

自查自纠时间：2021年10月1日-2021年11月30日

参与自查自纠人员：全体员工

二、自查自纠报告

1.财务管理

问题：存在资金管理不规范，财务记录不完整；

财务流程不够清晰，存在虚假报销等问题。

整改措施：完善财务管理制度，明确财务流程；

加强对财务人员的培训，提高财务人员的管理水平；

建立严格的报销审批制度，加强对报销的审核。

2.人事管理

问题：人事档案管理不完善，员工绩效评估不够科学；

存在员工违纪问题处理不及时等情况。

整改措施：建立完善的人事档案管理制度，做好员工档案的归档和更新；

完善员工绩效考核制度，明确考核要求和权重；

建立健全的员工违纪处理流程，确保违纪问题能够及时得到处理。

3.安全生产

问题：存在安全隐患问题，员工安全意识不强；

安全管理制度不够完善，存在规章制度宣传不到位问题。

整改措施：加强安全生产宣传教育，提高员工安全意识；

完善安全管理制度，加强对安全隐患的排查和整改；

加强对员工的安全培训，确保员工能够掌握安全生产的知识和技能。

4.市场营销

问题：市场开拓不够主动，市场营销计划不够具体；

存在销售人员业绩不达标的情况。

整改措施：制定具体的市场营销计划，加强市场开拓工作；

加强对销售人员的培训，提高销售人员的业绩水平；

加强市场调研，及时调整市场策