公司管理评审管理评审报告PPT.pptx

LOGO审核结构顾客反馈控制情况情况总结管理评审报告培训不足处：审核采用的抽样方式，有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等汇报人：多以报告调查形式审核，无实地评审2025/3/1

LOGO审核结构顾客反馈控制情况情况总结目录CONTENTS01内部及外部审核总结02顾客反馈03方针适宜性及目标达成状况04文件、记录控制情况05培训实施情况06过程监视和测量实施情况总结07其他职责履行情况总结08以往管理评审措施完成情况总结09资源的要求及改进建议102025年工作计划2025/3/1

LOGO审核结构顾客反馈控制情况情况总结PART01内部及外部不足处：审核采用的抽样方式，有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等审核总结2025/3/1

内部及外部审核总结1）内部审核：2024年内审不符合项分布（按部门）部门不符合数a.内审不符合分布图b.2024年内审CAR一览表序号部门审核异常项目描述不符合类型CARNO责任部门要求完成日期第一次跟进结果负责3/1

内部及外部审核总结第二方外部审核客户审核：多为巡厂审查，未开CAR清单，供应商审核：多以报告调查形式审核，无实地评审，未开CAR统计第三方认证审核a、外部第三方审核结果分析：b、外部第三方审核不符合项：无2025/3/1

内部及外部审核总司各管理体系的运作是符合标准要求及有效的，无严重的不符合项；从本年度客户审核发现审核小结客户较注重生产过程、现场管理方面，故发现问题多数在生产部门，而认证机构审核则较着重在系统运作审核小结行政管理方面，发现问题多表现在行政部门；不足处：审核采用的抽样方式审核小结有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等审核小结2025/3/1

LOGO审核结构顾客反馈控制情况情况总结PART02顾客反馈不足处：审核采用的抽样方式，有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等2025/3/1

1）2024年客户满意度调查数据分析状况在2024年10月公司共对以下8个客户进行满意度调查，8个客户回复，情况见下表；客户名称A、产品质量B.交货准时率交货配合交货准确C.服务态度文明沟通D.市场竞争力通讯设备E、投诉处理F、其它合计满意度（%）评论从以上数据可以看出，2024年度，客户基本持满意态度，比23年有所提升，但是其中交货期、服务态度等分值偏低，从而反映客户关注需要进一步加强，未来有必要进一步提升公司整体动作及管理水平。顾客反馈2025/3/1

顾客反馈2）2024年客户投诉及客户验货状况详见《品质部管评输入资料》3）2024年客户客户调查问卷汇总序调查日期客户名称调查范围完成日期备注12345678910112025/3/1

LOGO审核结构顾客反馈控制情况情况总结PART03方针适宜性和不足处：审核采用的抽样方式，有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等目标达成情况2025/3/1

方针的适宜性，质量方针：精湛品质、优质服务、顾客满意、持续改善方针适宜性和目标达成情况2024年度目标达成状况文件发放回收率（2023年12月-2024年11月)统计部门：文控中心1.目标达成情况：月份2023年12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況回收文件份数///16211831113611291135881288.75发行文件份数///16211831113611291135881288.75年度目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际完成率///100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标达成情况///达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成2025/3/1

重大安全事故率（2023年12月-2024年11月)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；统计部门：文控中心1.目标达成情况：月份2023年12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況本月事故件数0000000000000年度目标0000000000