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业务流程定义
项目
上海基地ERP项目
文件名称
SMA_SD_07配件零星销售流程
模块
SD
作者
江芬芳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy9/4/2007TIME\@h:mmAM/PM8:52AM
江芬芳
1.0
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配件零星销售流程
编号：SMA_SD_07
作者： 江芬芳
版本：1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
2007.7.18
江芬芳
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
部门名称
销售服务室、财务部、物流室
相关业务流程
描述
此流程主要描述了发动机零星配件销售过程
在接到客户的订单后，销售服务室对需求的配件进行审查，确定货物数量、供应商。审查没有通过的发回客户，重新提交需求。审查通过则打印交货单总经理审批，零星销售的配件销售服务室人员带客户及《发货单》到财务部审检付款并盖章确认（发货单的财务盖章联由财务留档），
仓库保管员确认发货单中货物的供应商及数量并签字发货；客户当场收货并确认签字，本流程主要包括配件零星销售流程。
假设前提
配件物料主数据、价格主数据等都已经创建完毕
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
业务流程定义
项目
上海基地ERP项目
文件名称
SMA_SD_07配件零星销售流程
模块
SD
作者
江芬芳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy9/4/2007TIME\@h:mmAM/PM8:52AM
江芬芳
1.0
PAGE5ofNUMPAGES5
第六部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
SMA_SD_07_010
客户
客户订单
SMA_SD_07_020
销售服务室
审查
SMA_SD_07_030
销售服务室
创建交货单
SMA_SD_07_040
总经理
审批
SMA_SD_07_050
客户
付款
SMA_SD_07_060
财务部
审核并收款
SMA_SD_07_070
财务部
对发货单进行盖章确认
SMA_SD_07_080
物流室
根据交货单发货并在系统中发货过帐
SMA_SD_07_090
客户
接收货物
SMA_SD_07_100
财务
开具发票
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