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IT漏洞修复制度

一、总则

1.目的

为加强本单位信息系统的安全性和稳定性，及时发现并修复IT漏洞，降低安全风险，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于单位内部所有信息系统、网络设备、服务器以及各类终端设备的IT漏洞修复管理工作。

3.基本原则

遵循“及时发现、快速响应、有效修复、持续监控”的原则，确保IT系统的安全稳定运行，保护单位的信息资产安全。

二、漏洞监测与发现

1.建立漏洞监测机制

部署专业的漏洞扫描工具，定期对信息系统进行全面扫描，包括但不限于操作系统、应用程序、数据库等层面的漏洞检测。扫描周期根据系统的重要性和风险等级确定，核心系统每周至少扫描一次，一般系统每月至少扫描一次。

设立安全监控岗位，实时关注安全厂商发布的漏洞信息、行业安全动态以及相关安全威胁情报，及时获取可能影响本单位信息系统的漏洞情报。

2.漏洞信息收集与整理

安全管理人员负责收集来自漏洞扫描工具和外部渠道的漏洞信息，对漏洞进行分类、编号和详细记录，包括漏洞名称、发现时间、所在系统、严重程度、影响范围等关键信息。

建立漏洞信息库，对历史漏洞信息进行归档存储，便于后续查询和统计分析，为漏洞修复工作提供数据支持和决策依据。

三、漏洞评估与分级

1.组建漏洞评估团队

由信息安全专家、系统管理员、业务部门代表等组成漏洞评估团队，负责对发现的IT漏洞进行综合评估和分级。

2.评估因素与分级标准

根据漏洞的利用难度、潜在影响范围、可能造成的损失程度等因素，将IT漏洞分为高、中、低三个级别：

高风险漏洞：指漏洞易于被利用，且一旦被利用可能导致系统瘫痪、敏感信息泄露、严重业务中断等重大安全事件的漏洞，如远程代码执行漏洞、严重的权限提升漏洞等。

中风险漏洞：漏洞利用条件相对较高，但成功利用后可能对系统的部分功能造成影响，如普通权限提升漏洞、某些信息泄露漏洞等，会对业务的正常运行产生一定干扰。

低风险漏洞：指漏洞利用难度较大，对系统和业务的影响较小，如一些轻微的配置错误、不影响系统核心功能的信息显示问题等，但仍需及时修复以维护系统的安全性和稳定性。

3.评估流程

漏洞评估团队在收到漏洞信息后，应在[规定时间]内召开评估会议，对漏洞进行详细分析和评估，确定其风险级别，并形成书面的漏洞评估报告。

对于评估结果存在争议的漏洞，应组织进一步的技术论证和分析，确保评估结果的准确性和公正性。

四、漏洞修复流程

1.修复计划制定

根据漏洞评估结果，由信息安全管理部门负责制定漏洞修复计划，明确修复的时间节点、责任人员、修复措施以及应急回退方案等内容。对于高风险漏洞，修复计划应在发现漏洞后的[紧急时间限制]内制定并启动修复工作；中风险漏洞的修复计划应在[规定时间]内完成；低风险漏洞可根据实际情况安排在合理的时间内修复，但一般不应超过[最长修复期限]。

修复计划应及时通知相关业务部门和系统用户，确保在修复过程中对业务的影响降至最低，并提前做好业务调整和应急准备工作。

2.修复措施实施

系统管理员和相关技术人员按照修复计划，采取相应的技术措施对IT漏洞进行修复，如安装系统补丁、升级软件版本、修改配置参数、修复代码缺陷等。在修复过程中，应严格遵循操作规范和安全流程，确保修复工作的有效性和安全性，避免因修复操作不当引发新的安全问题。

对于涉及业务系统的漏洞修复，应选择在业务量较低的时间段进行，并提前做好数据备份和系统测试工作，确保修复后系统能够正常运行，业务数据完整无误。

3.修复结果验证

修复工作完成后，信息安全管理部门应组织技术人员对漏洞修复结果进行验证测试，通过漏洞扫描工具再次检测、模拟攻击测试、业务功能测试等方式，确保漏洞已被成功修复，系统恢复正常运行状态，且未引入新的安全隐患。

如验证测试发现修复未成功或存在遗留问题，应立即组织技术人员重新分析原因，调整修复措施，并再次进行修复和验证，直至漏洞完全修复为止。

五、应急响应与处理

1.应急响应机制

建立IT漏洞应急响应预案，明确在漏洞被恶意利用导致安全事件发生时的应急响应流程和处置措施。应急响应预案应包括应急指挥机构、应急响应级别、应急处置流程、技术支持团队、外部协调机制等内容，并定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。

设立应急响应值班制度，确保在安全事件发生时能够及时响应，快速处置，最大限度地降低安全事件造成的损失和影响。

2.应急处置流程

当发现漏洞被利用导致安全事件发生时，相关人员应立即按照应急响应预案的规定，启动应急响应流程，及时报告信息安全管理部门和上级领导，并通知业务部门采取相应的应急措施，如暂停相关业务系统、切断网络连接、启动数据备份恢复等。

信息安全管理部门应迅速组织应急处置团队，对安全事件进行调查分析，确定事件的性质、范围和影响程度，采取有效的技术手段进