管理评审报告5.doc

分析报告

制:

批:

时间:2003年10月8日

为了对质量体系的运行情况作出评价，通过对内部质量体系审核的

结果和纠正措施计划完成情况汇总分析，做为管理评审输入材料。

一、内部质量体系审核计划完成情况

公司于2003年7月31日至8月1日、2003年8月30日至8月31

日，按照预订的内部质量审核计划，对内部质量体系运行情况进行覆盖全部要素，全部部门的两次审核，审核计划全部得以落实。

二、审核的目的和范围

1.目的:

检查公司体系活动是否符合计划安排，活动的结果是否有效，为改

进质量体系运行效果提供整改机会。

2.范围:

生产部、办公室、质检部、业务部、开发部、最高领导层等体系覆

盖产品所涉及的所有部门及其体系活动。

三、审核依据的文件

审核依据GB/T19001—2000标准和本公司的质量手册、程序文件

及相关作业文件，以及适用的国家法律、法规。

9、两次审核组成员情况

林亚瑜、高雪娇、洪亚珍、郑丽琴、杨强等人组成。两次内审结果表

林亚瑜、高雪娇、洪亚珍、郑丽琴、杨

强等人组成。两次内审结果表

第一次审核由吕帅科担任组长，成员由：叶小阳、黄礼宗、李国栋、

林亚瑜、高雪娇、洪亚珍、郑丽琴、杨国强等人组成。

栋、第二次内审由吕帅科担任组长，成员由叶小阳、黄礼宗、李

栋、

明，内审员基本能够胜任审核工作，但还需进一步提高审核技巧。

五、不合格项的说明及纠正措施完成情况

两次审核活动共开具不合格13项，其中第一次开具一般不合

格项8项；第二次审核开具一般不合格项5项；两次均无严重不合格项。对所有不合格项均采取了纠正措施，并验证实施效果，特别是通过第一次内审后，各部门加深了对标准和体系文件的理解，体系运行效果得到明显改进。因此，第二次内审一般不合格项有所减少。

六、质量体系总体评价

1.公司按GB/T19001-2000标准建立的文件化质量体系，基本

符合标准要求并已经按文件化质量体系的规定开展体系活动，活动结果基本是有效的，本公司生产的产品能够执行国家行业标准及企业标准，产品的实物质量能够达到标准要求,顾客对产品的实物质量和服务活动是满意的，两项质量目标得到实现，质量体系运行对实现公司质量目标是适宜的、有效的，提请管理评审予以确认。

公司领导层贯标思路清淅，并以身作则，推动质量体系的运行，全体员工能够积极参与贯标活动，落实承担的管理职能,

体系运行情况基本是好的。

通过内审和纠正预防措施活动，公司初步建立起自我发现和

自我改进不合格问题的机制，并收到一定的效果。

内审员基本掌握了审核工作程序，能够胜任内审工作，并成为我公司贯标工作的骨干力量。

但在审核中也发现了一些薄弱环节，如一些部门人员对程序文件、作业文件学习不够或日常检查不够，文件控制、质量记录控制、现场管理等工作还存在漏洞，今后还需加大力度，改善工作效果。

附：两次内部审核不合格分布表。

质量方针、目标实施效果分析报告

编制:

批:

批:

质量方针、目标实施效果分析报告

一、质量方针、目标的征集制定和宣传概况

随着市场经济的不断深入发展，竞争日趋激烈。企业要在市场经济的大潮中立于不败之地，只有推行科学的管理模式，不断提高员工素质和企业文化水平，增强质量意识，提高产品质量，才能满足顾客需求，从而提高市场竞争力，进一步占领和拓展市场。公司领导果断提出贯彻实施IS09001国际质量认证体系，这项决策是非常适时必要的。

2.公司于2003年3

月20日召开全体员工大会。宣布全面贯

彻实施IS09001国际质量认证体系，发布了我公司质量手册和质量方针、目标，并以标语的形式在全公司范围内进行张贴，进行广泛宣传。全体职工能够深入理解并掌握质量方针和目标，并运用到实际生产作业中，产品质量有了显著提高。

二、质量方针实施情况

为保证公司制定的质量方针适应体系运行和我公司发展的需求，进一步明确我公司关于质量管理的方向，经文件编写人员多方征集，并组织全体管理人员展开讨论，最后

由总经理确认，制定了我公司的质量方针。

质量手册发布以后，为保证我公司的质量方针能够被全体职工所理解和掌握，公司首先组织全体管理人员在不影响生产的情况下，利用晚上时间加班加点组织学习，要求各

单位负责人将质量方针在宣传栏作宣传。对职工进行讲解，确保让每个职工都能理解和掌握。

由公司和车间主管不定期考核职工对质量方针的理解和

掌握状况，从考核结果上看，全体职工都能正确理解与掌

握我公司的质量方针并运用到实际工作中，产品的实物质量有了明显的提高。可见，质量方针对公司的发展是适宜的、有效的。

三、质量目标实施情况

月份

陶

瓷

树

脂

合

计

出厂批

合格批

合格率

出厂批

合格批

合格率

出厂批

合格批

合格率

7月份

8批

8批

100%

18批

18批

100%