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2024版内部控制合同管理标准化与实施合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

1.5合同当事人

1.6合同签订地点

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.2合同依据

2.3合同适用范围

3.内部控制合同管理标准化

3.1标准化原则

3.2标准化内容

3.3标准化流程

3.4标准化检查与评估

4.合同管理职责

4.1当事人职责

4.2管理部门职责

4.3员工职责

5.合同签订与变更

5.1合同签订程序

5.2合同变更程序

5.3合同终止程序

6.合同审批与备案

6.1审批权限

6.2审批程序

6.3备案要求

7.合同执行与监督

7.1合同执行要求

7.2合同监督措施

7.3违约责任

8.合同档案管理

8.1档案建立

8.2档案保管

8.3档案查询与借阅

9.合同信息化管理

9.1系统建设

9.2数据录入与维护

9.3系统应用与推广

10.合同培训与宣传

10.1培训内容

10.2宣传方式

10.3培训与宣传效果评估

11.合同费用预算与控制

11.1费用预算编制

11.2费用控制措施

11.3费用预算执行与监督

12.合同风险评估与应对

12.1风险评估方法

12.2风险应对措施

12.3风险监控与报告

13.合同争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决程序

13.3争议解决机构

14.合同附则

14.1合同生效条件

14.2合同解释

14.3合同解除

14.4合同终止

14.5合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：2024版内部控制合同管理标准化与实施合同

1.2合同编号：ICCM2024001

1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同有效期：自签订之日起至2028年12月31日

1.5合同当事人：

1.5.1当事人一方：甲方（单位名称）

1.5.2当事人另一方：乙方（单位名称）

1.6合同签订地点：甲方单位所在地

2.合同目的与依据

2.1合同目的：

2.1.1实现内部控制合同管理的标准化

2.1.2提高合同管理效率和质量

2.1.3降低合同风险和成本

2.2合同依据：

2.2.1国家相关法律法规

2.2.2甲方内部管理制度

2.2.3乙方业务需求

3.内部控制合同管理标准化

3.1标准化原则：

3.1.1法规遵循原则

3.1.2合规性原则

3.1.3效率性原则

3.1.4可操作性原则

3.2标准化内容：

3.2.1合同签订流程

3.2.2合同内容规范

3.2.3合同审批权限

3.2.4合同变更与解除

3.3标准化流程：

3.3.1合同签订流程

3.3.2合同审批流程

3.3.3合同执行流程

3.3.4合同变更与解除流程

3.4标准化检查与评估：

3.4.1定期检查

3.4.2专项评估

3.4.3改进措施

4.合同管理职责

4.1当事人职责：

4.1.1甲方：

4.1.1.1负责合同的签订、履行和终止

4.1.1.2负责合同管理制度的制定和实施

4.1.1.3负责合同风险的识别、评估和控制

4.1.2乙方：

4.1.2.1负责合同的签订、履行和终止

4.1.2.2负责合同执行过程中的配合与沟通

4.1.2.3负责合同变更与解除的申请与处理

4.2管理部门职责：

4.2.1负责合同管理的组织实施

4.2.2负责合同管理制度的制定和修订

4.2.3负责合同风险的管理与监督

4.3员工职责：

4.3.1遵守合同管理制度

4.3.2按照合同规定履行职责

4.3.3发现合同风险及时报告

5.合同签订与变更

5.1合同签订程序：

5.1.1签订前进行风险评估

5.1.2拟订合同草案

5.1.3双方协商一致后签订合同

5.2合同变更程序：

5.2.1提出变更申请

5.2.2审批变更申请

5.2.3签订变更协议

5.3合同终止程序：

5.3.1提出终止申请

5.3.2审批终止申请

5.3.3签订终止协议

6.合同审批与备案

6.1审批权限：

6.1.1合同签订审批权限

6.1.2合同变更审批权限

6.1.3合同终止审批权限

6.2