煤矿行业安全管理专业安全检查表：职业卫生安全检查表（全）.docxVIP

煤矿行业安全管理专业安全检查表：职业卫生安全检查表

序号

检查项目

检查内容

检查依据

是

存在问题

1

一、职业病危害防治管理机构及管理制度

矿井未成立职业病危害防治机构

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》

2

矿井职业病防治工作第一责任人不是主要负责人

3

矿井主要负责人未取得职业卫生合格证

4

矿井未配备专职职业卫生管理负责人

5

矿井专职职业卫生管理人员没有取得职业卫生合格证

6

矿井配备专职职业卫生管理人员不能满足2‰要求

7

矿井未明确职业病危害防治管理机构的职责

8

矿井未明确职业病危害防治管理人员的职责

9

矿井职业病防治管理机构人员没有取得职业卫生考核合格证件

10

矿井职业卫生管理机构人员(???)证件失效

11

矿井未建立职业病危害防治责任制度

《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》

12

矿井未制定职业病危害防治年度计划

13

矿井职业病危害防治年度计划缺少考核评价方法内容

14

矿井职业病防治年度计划未按照时间节点编制完成进度

15

矿井职业病防治年度计划未按照时间节点落实保障措施

16

矿井未制定职业病危害防治实施方案

17

矿井职业病危害防治年度实施方案缺少考核内容

18

矿井职业病危害防治年度实施方案缺少时间节点

19

矿井职业病危害防治年度实施方案缺少进度安排

20

矿井职业病危害防治年度实施方案缺少实施步骤

21

矿井职业病危害防治年度实施方案缺少技术要求

22

矿井职业病危害防治年度实施方案缺少验收方法

23

矿井职业病危害防治责任制度未建立职业病防治领导小组

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第八条

24

矿井职业病防治责任制度中没有明确规定牵头单位管理职责

25

矿井没有明确规定生产科室在职业病防治过程中的管理职责

26

矿井没有明确规定生产经营科室在职业病防治过程中的管理职责

27

矿井没有明确规定矿医院在职业危害病防治过程中的管理职责

28

矿井未建立职业病危害警示与告知制度

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》

29

矿井未建立职业病危害项目申报制度

30

矿井未建立职业病防护设施管理制度

31

矿井未建立职业病个体防护用品管理制度

32

矿井未建立职业病危害日常监测及检测、评价管理制度

33

矿井未建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法

34

矿井新建、改建、扩建工程未结合实际情况制定建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法

35

矿井未建立劳动者职业健康监护及其档案管理制度

36

矿井未建立职业病诊断、鉴定及报告制度

37

矿井未建立职业病危害防治经费提取使用管理制度

38

矿井未按生产实际提取职业病防治专项经费并使用

39

矿井未按照要求将职业病防治经费在安全费用中列支

40

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业病危害因素预防和治理项目

41

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业病危害防护设施配置与维护项目

42

矿井职业病防治专项经费台账缺少个体防护用品配备与维护项目

43

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业病危害因素日常检测项目

44

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业病检测与评价费用项目

45

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业健康监护费用项目

46

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业病诊断鉴定及治疗康复费用项目

47

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业卫生宣传教育与培训费用项目

48

矿井职业病防治专项经费台账缺少职业卫生警示标示配置费用项目

49

矿井职业病防治专项经费台账缺少工伤保险支出费用项目

50

矿井职业病防治专项经费台账缺少其他与煤矿安全生产职业病危害直接相关的支出费用项目

51

矿井提取的的职业病防治专项经费不能满足使用（三年以来就业人数平均数投入费用数额，只能增加不能减少）

52

矿井未建立职业卫生档案管理制度

53

矿井未建立职业病危害事故应急管理制度

54

矿井未配备专（兼）职职业病危害因素监测人员

55

矿井专（兼）职职业病危害因素监测人员未经过培训并取得证件

56

矿井未配备职业病危害因素监测仪器设备

57

矿井职业病危害因素仪器检测人员操作仪器不熟练

1

二、职业卫生档案管理

矿井职业卫生管理档案未分年度建立

2

矿井职业卫生管理档案缺少作业场所职业病危害因素种类清单

《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第十七条

3

矿井职业卫生管理档案缺少职业病危害因素岗位分布情况资料

4

矿井职业卫生管理档案缺少职业病危害因素接触人员统计情况资料

5

矿井职业卫生管理档案缺少职业病防护设施基本信息

6

矿井职业卫生管理档案缺少应急救援设施基本信息

7

矿井职业卫生管理档案缺少职业病防护设施更换记录

8

矿井职业卫生管理档案缺少职业病防护设施检修记录

9

矿井职业卫生管理档案缺少职业病防护设施维护记录

10

矿井职业卫生管理档案缺少职业病防