内控手册-132 销售预测管理.pdfVIP

我13.2销售预测管理

1.1概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（股

或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关销售预测管理流程，旨在有效帮助企业

改善预测工作，提高销售预测的准确性，以提高生产、销售计划的效率，通过耗费尽可能少的资

源提供优质的产品和服务给客户。

1.2适用范围

适用TXX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

销售预测管理流程

M+3+3预测流程。

1.4职责分工

市场营销中心：负责制定和开发科学合理的销售预测方法：负责建立有关销售预测的内部协

调合作机制；负货销售预测数据的录入及准确性。

供应链中心：负责对销售预测系统的管理，对销售预测数据进行分析、评估与反馈，对销售

预测结果进行评价

相关部门：负责按照销售预测结果落实资源及产能准备。

I

1.5流程图

13.2销售预测管理

2

15控制目标

序号《内控手册》唯一具体控制目标熔号控制目标目标类别

13.2-CT1蠲保公司建立科学合理的H；预洌管理工具羟营效率目标

1

213.2-CT2确保售预测数据准确姓营效率目标

313.2-CT3确保公司的资源和产能与稻售预浏相匹配姓首效率目标

16控制矩阵

会计报表认定

关键1存在和发生/真实

对应控

风险控制不相容控制活对应制控制痕性；2完整性।3权利会计报表

风险描述制目标关键控制措施

编号措施职务动类型度迹与义务：4估价或分项目

编号

编号摊।5表达和披露

12345

公司未对售预测

绩效考

管理进行重视和进

公司将的传预测的准确性纳入时相关