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年度营销预算与实际开支对比表

序号

营销活动项目

预算金额（元）

实际开支金额（元）

预算执行率（%）

说明

1

社交媒体广告

50000

45000

90%

2

线下活动赞助

30000

32000

106.67%

3

网络直播推广

40000

42000

105%

4

内容营销

20000

19000

95%

5

网络广告

60000

58000

96.67%

6

电视广告

100000

95000

95%

7

电台广告

5000

4800

96%

8

其他

20000

21000

105%

总计

项目

预算（万元）

实际支出（万元）

超支/节约（万元）

偏差率（%）

备注

线上广告

80

78

2

2.5%

预计活动流量略低于预期

线下活动

40

45

5

12.5%

新增额外促销活动

内容营销

20

22

2

10%

文案调整，预算增加

影响力合作

15

14

1

6.7%

合作关系维持良好

客户关系维护

30

28

2

6.7%

增加邮件营销活动

媒体报道与公关

10

9

1

10%

媒体费用节省

总计

235

233

2

0.85%

序号

营销渠道

预算分配（万元）

实际花费（万元）

节省/超支（万元）

节省率（%）

说明

1

数字广告

100

98

2

2%

预算预留应对突发流量

2

内容营销

50

52

2

4%

内容优化导致成本略高

3

社交媒体

30

28

2

6.7%

高互动率降低广告成本

4

线下活动

40

38

2

5%

活动规模调整

5

KOL合作

20

22

2

10%

合作效果超出预期

6

公关活动

10

9

1

10%

媒体费用控制良好

7

会员营销

15

14

1

6.7%

会员参与度提升

8

客户服务

5

5

0

0%

预算执行精准

总计

300

294

6

2%

营销策略调整优化