2025年质量管理体系内部审核检查表(生产部) .pdfVIP

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

质量管理体系内部审核检查表（按过程）

被审核部门生产部审核时间审核人员

审核评价

不合格报告

序号对应条款审核内容审核记录不

符合编号

符合

1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些过

程所需的输入和期望的输出？

2.是否确定了这些过程之间的相互关系？

3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、

指标以确保这些过程能有效的运行？

4.4质量管理

14.这些过程的职责和权限是否得到了分派？

体系及其过程

5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和，以确保

实现这些过程的预期结果？

6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程

序文件中要求的支持性文件是否齐全？是否有文件、记录等形

成文件信息的清单？

5.3

1.生产管理部的工作职责和管理权限?有无文件规定?是否实

2组织的岗位、

施?

职责和权限

1、是否识别和控制本部门对质量管理相关的风险和机遇的风

6.1应对风险

3险？

和机遇的措施

2、风险应对措施有无实施和评价其有效性？

1

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

1、是否知道公司的质量目标?

6.2质量目标

2、是否建立本部门的质量目标?

4及其实现的策

3、质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致?

划

4、质量目标的实现状况如何?

1、部门员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？

57.3意识2、部门员工是否了解各自工岗发生问题对质量和要求可能产

生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？

部门内部以及部门之间怎样实现有效的内部沟通?有无相关的

67.4沟通证据?

与供方共沟通的证据