2025年内审记录表全套.doc

内部质量审核计划

编号：

一、审核目的:

1、质量管理体系的实行与否符合GB/T19001-:ISO9001-原则的规定。

2、审核质量手册、程序文献的有效性、查明其与否与规定的质量方针、质量目的相符合。

3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格原因并采用对应的纠正措施.改善质量管理和文献、满足顾客对质量的更高规定。

二、审核范围及受审核部门:

审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；

受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、

信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、

三、审核根据:

1、GB/T19001:idsISO9001:质量管理体系-规定；

2、北京*****有限责任企业质量管理体系文献；

3、有关的法律、法规的规定。

四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日

初次会议时间:200*年*月*日

审核过程时间安排:见内审详细时间安排

末次会议时间(不合格汇报):200*年*月*日

五、审核组组员及分工:

总组长:****

分工状况:

第一组：*********

领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部

第二组：*********

总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所

第三组：*********第一设计所、第二设计所、

设计所\经营部、信息中心、

六、不合格汇报公布日期及范围:200*年*月*日～200*年*月*日

七、不合格验证完毕时间:200*年*月*日～200*年*月*日

内审汇报完毕时间:200*年*月*日～200*年*月*日

编制:***批准:***日期:200*年*月*日

注:本文献可另加附页.

内审详细时间安排

审核组

日期

详细时间

审核部门

审核条款

第一组

****

下午1:00～4:30

领导、管代

5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；

6.1；6.3；7.1；；7.4；

；；8.5

有关条款：

第二组

第三组

初次会议

内审小组内部会议

内审组提交拟不合格项意向及内审汇报(内部会议)

编制内审不合格项及内审汇报

末次会议

注:1、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料；

2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量纪录；

3、请院领导、被审核部门领导、内审组组员参与首末次会议；

4、被审核部门如对时间有异议、请及时与对应的内审分组组长联络.

编制:****审核:***同意:***时间:200*年**月**日

内部审核告知

内审员聘任告知

内审检查表

编号：记录——3

被审核部门

审核员

审核条款

审核内容

审核措施

审核记录

符合性判断

不符合汇报编号：记录——3

次序号：

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

年月日

不合格事实陈说：

不合格项确认：

不符合原则条款：不符合手册条款：

不合格类型：□严重□一般□轻微□观测项

纠正措施：预定完毕日期：

负责人：日期：年月日

纠正措施的验证描述：

验证结论：□纠正有效□部分有效□纠正无效

验证人：日期：年月日

不合格项分布表编号：记录—8.2—5

次序