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采购管理制度与工作流程

部门：采购部

目录

第一章总

则1

第二章采购计划管理制度2

第一节采购计划编制制度2

第二节采购预算管理制度4

第三节月度采购计划管理制度5

三章采购计划管理流程

一、采购计划工作流程7

二、月度采购计划增补流程8

第四章有关表格9

一、购置申请单9

二、紧急采购申请单10

三、物资采购计划表10

四、年度预算采购表K

五、采购变更审批表11

六、计划外采购申请表12

XXXX化学建材有限企业

采购管理措施

第一章总则

为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，减少采购成本，特制定本措施。

第一条、采购部从属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，企业物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责企业（包括肥料厂）所有物资采购（除食堂物资外），包括生产用的I原辅材料、低值易耗

品；行政办公用品；机器、设备：试验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定H勺时间、物品、数量、规格、质量规定进行采

购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规

格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。规定以招标或

类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响

企业产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索祥、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或常常采购的I供应商，在采购前应当签订采购协议，货款支付时间

上尽量延伸展期和固定周期。

协议签订应当明确标H勺数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运送方式、运

费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对当地采购低值易耗品口勺结算，采用按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产总同意定价后订购。充于

生产重要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。

第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应消检货品的数量、规格、型号、

检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时告知供应商，

进行沟通、协调处理。

第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购口勺物资进行质量检测或

鉴定，并建立供应商资料档案0

第十二条、供应商资料档案应当包括：企业名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税

务登记复印件、联络、联络人等。

第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制记录报表。记录报反应供应商、采

购数量、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产总。

第十四条、采购部门应当一种季度进行一次市场调查，对目前采购方式、价格进行评估，实时调整采购方

略，保证合理价格，减少采购成本。

第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发现，除收缴贿赂外，移交司法机

关并作开除处理。

第二章采购计划管理制度

第一节采购计划编制制度

一、目的