2025GZ事业单位合同制聘用员工出差及差旅费报销合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025GZ事业单位合同制聘用员工出差及差旅费报销合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1聘用单位名称

1.2聘用单位地址

1.3聘用单位法定代表人

1.4员工姓名

1.5员工身份证号码

1.6员工入职日期

2.出差及差旅费报销原则

2.1出差审批程序

2.2出差期限

2.3差旅费报销范围

2.4差旅费报销标准

3.出差及差旅费报销流程

3.1出差申请

3.2出差审批

3.3出差实施

3.4差旅费报销申请

3.5差旅费报销审批

4.出差及差旅费报销凭证

4.1机票、火车票、汽车票等票据

4.2餐饮费发票

4.3住宿费发票

4.4城市间交通费发票

4.5其他相关费用发票

5.差旅费报销额度

5.1一次性差旅费报销额度

5.2按日差旅费报销额度

6.差旅费报销时间

6.1一次性差旅费报销时间

6.2按日差旅费报销时间

7.差旅费报销方式

7.1银行转账

7.2现金支付

8.差旅费报销异议处理

8.1异议提出

8.2异议调查

8.3异议处理决定

9.违规处理

9.1超标准报销

9.2伪造票据

9.3其他违规行为

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.合同争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效与期限

12.1合同生效条件

12.2合同期限

13.合同附件

13.1出差申请表

13.2差旅费报销单

13.3其他相关附件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1聘用单位名称：事业单位

1.2聘用单位地址：省市区街道号

1.3聘用单位法定代表人：

1.4员工姓名：

1.5员工身份证号码：05678

1.6员工入职日期：2023年1月1日

2.出差及差旅费报销原则

2.1出差审批程序：员工需提前向部门负责人提出出差申请，经审批后由部门负责人提交给人事部门审批。审批通过后，由人事部门出具出差通知。

2.2出差期限：出差期限不得超过审批通知中规定的时间，如因特殊情况需延长，员工需提前向审批部门申请，并经批准。

2.3差旅费报销范围：包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、城市间交通费、通讯费等。

2.4差旅费报销标准：按照国家及地方相关标准执行，具体标准见附件一。

3.出差及差旅费报销流程

3.1出差申请：员工填写《出差申请表》，经部门负责人审批后提交给人事部门。

3.2出差审批：人事部门对申请进行审核，并在规定时间内完成审批。

3.3出差实施：员工根据审批通过的出差通知执行出差任务。

3.4差旅费报销申请：出差结束后，员工需在规定时间内提交《差旅费报销单》及相关票据。

3.5差旅费报销审批：人事部门对报销申请进行审核，并在规定时间内完成审批。

4.出差及差旅费报销凭证

4.1机票、火车票、汽车票等票据：需为正规有效票据，并加盖航空公司、火车站或汽车站公章。

4.2餐饮费发票：需为正规有效餐饮发票，且金额不超过报销标准。

4.3住宿费发票：需为正规有效住宿发票，且金额不超过报销标准。

4.4城市间交通费发票：需为正规有效交通票据，如出租车票、公交车票等。

4.5其他相关费用发票：需为正规有效票据，并符合报销范围。

5.差旅费报销额度

5.1一次性差旅费报销额度：根据出差天数及实际发生费用，最高不超过人民币元。

5.2按日差旅费报销额度：每人每天最高报销人民币元。

6.差旅费报销时间

6.1一次性差旅费报销时间：出差结束后，员工需在15个工作日内提交报销申请。

6.2按日差旅费报销时间：每月底前提交当月报销申请。

7.差旅费报销方式

7.1银行转账：将报销款项直接转入员工银行账户。

7.2现金支付：特殊情况需现金支付时，需经审批部门同意，并由财务部门支付。

8.差旅费报销异议处理

8.1异议提出：员工对报销决定有异议时，应在收到报销决定通知之日起5个工作日内向人事部门提出书面异议。

8.2异议调查：人事部门收到异议后，应在5个工作日内进行调查，并将调查结果通知员工。

8.3异议处理决定：人事部门根据调查结果，在5个工作日内做出处理决定，并以书面形式通知员工。

9.违规处理

9.1超标准报销：员工如发现超标准报销，应立即向人事部门报告。对于故意超标准报销的，将按相关规定进行处罚，包括但不限于追回违规报销款项、扣除相应工资等。

9.2伪造