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(表一专)填报说明：
1.单位(章):指申请专项活动预算的单位加盖公章；
2.申请单位盖章：如需预借外汇,则加盖国际学术交流处派出科业务审核章；
3.住宿费:指参加专项活动的校外人员在活动当地发生的住宿费用,在规定标准内据实凭票据及支付记录报销。标准参照《因公临时出国经费管理办法》（发字[20]号）文件（以下简称“管理办法”）规定，下同；
4.专项活动用餐:指参加专项活动的校外人员在活动当地发生的用餐费用，在规定标准内据实凭票据及支付记录报销，报销时附《国（境）外专项活动用餐清单》（见“管理办法”附件3），标准按照活动所在地每人每天的伙食费标准掌握（我出访团组人员参加活动用餐的，不报销参加活动用餐部分的餐费，按规定标准发放伙食补助包干使用）；
5.交通费：指参加专项活动的校外人员发生的交通费用，凭票据及支付记录报销，每张票据需注明专家的姓名、起始地点、票面的币种、金额；
6.评审费、咨询费、讲座费：指举办专项活动发生的校外专家的评审费、咨询费、讲座费；标准参照相关规定，需在我国缴纳相关税费（注意留存校外专家的护照或身份证复印件、合同、领款人签收单）；
7.场地费:指举办专项活动发生的场地费用；
8.广告费：指举办专项活动当地发生的广告费用；
9.其他：指举办专项活动发生的除以上费用之外的费用。
因公临时出国（境）专项活动经费预算表
（表一专）填报前请务必阅读填报说明
出访期间：使用外汇性质：非贸易外汇
单位(章):专项活动名称：制表日期：年月日
项目
地区
每人每天标准
天数
人数(非本校人员）
小计
币种
金额
住宿费
专项活动用餐
交通费
评审费
咨询费
讲座费
场地费
广告费
其他
专项活动经费预算金额合计（按币种分别加和）
团组负责人：预借外汇项目及金额：申请单位盖章：
专项活动负责人批件号：南外出字[]号
出国(境)任务审核:财务复核：
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