00-【通用】-05-采购采购管理制度.pdfVIP

采购管理制度

一、采购申请提出

1.各需求部门依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，

开立请购单。

2.请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意

事项，经权责主管审核，并依采购核准权限，送呈相关人员批

准。

3.请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

4.紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。

二、采购申请核准权限

1.请购五金配件、办公用品等杂项由部门经理核准。

2.请购电控、气动、液压类元件，由部门经理审核，副总经理核

准。

三、采购申请撤销

1.已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购

部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口

头知会采购部。

2.请购部门回收各联请购单，并注明撤消。

3.采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

4.未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工

161178f6c8714f25a5030bf7d8b797c8

ae6927aa3f04446a92da54

62cb773aabaa4b7f9379e681709a72ac

d37b294559314b06b1d26394ae871d9e