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质量管理体系流程表格化展示（部门）

序号

部门名称

质量管理流程

负责人

关键步骤

检查点

影响因素

处理措施

检查时间

附件/备注

1

生产部门

生产计划与安排

制定生产计划、生产安排

原材料质量、设备运行状态

生产进度、产品质量

按计划进行生产、及时更换不合格原材料或设备

月底

生产计划表、设备检查记录

2

质量检验部门

质量检验与控制

质量检验、产品不合格品处理

检验标准、检验人员操作

产品质量、检验误差

严格按照标准进行检验、处理不合格品

检验周期

质量检验报告、不合格品处理记录

3

销售部门

客户满意度调查

开展客户满意度调查、收集反馈

调查方式、反馈渠道

客户满意度、产品质量

调查过程中注意细节、积极收集客户反馈

定期

客户满意度调查报告、反馈汇总

4

物流部门

物流服务与管理

赵六

物流运输、仓储管理

物流服务质量、库存管理

运输效率、仓储安全

提高物流效率、保证仓储安全

月底

物流服务报告、库存盘点表

5

设备维护部门

设备维护与保养

孙七

设备维护、定期保养

设备状况、保养计划

设备故障、维护效率

严格按照保养计划进行维护、及时处理故障

定期

设备维护保养记录、故障处理报告

序号

部门

流程名称

流程步骤

责任人

关键指标

检查频率

记录文件

修订日期

1

生产部

生产准备流程

1.设备检查2.原材料检验3.生产计划制定

张经理

设备完好率、原材料合格率

每日

生产准备记录2

质检部

质量检验流程

1.外观检查2.功能测试3.不合格品处理

李工

质量合格率、不良品率

每周

质检报告3

采购部

供应商评估流程

1.供应商初选2.评估指标制定3.结果审核

王经理

供应商满意度、供应稳定性

每季度

供应商评估表4

人力资源部

员工培训流程

1.培训需求分析2.培训计划制定3.培训效果评估

刘主管

培训参与率、培训效果

每半年

培训记录5

运营部

项目管理流程

1.项目启动2.进度跟踪3.风险管理

陈经理

项目完成率、风险控制率

每月

项目管理日志序号

部门

流程名称

关键环节

责任人

检查标准

检查方法

更新周期

记录文件

1

研发部

产品设计流程

1.需求分析2.设计方案评审3.设计文档编制

研发经理

设计符合度、文档完整性

评审会议、文档审查

每周

设计需求书、评审记录

2

生产部

生产过程控制

1.设备监控2.质量抽检3.故障处理

生产主管

设备运行稳定、产品合格率

设备监控数据、抽检报告

每日

设备维护日志、质量检验报告

3

质量部

质量审核流程

1.审核计划制定2.审核实施3.审核报告编制

质量经理

审核覆盖率、问题解决率

内部审核、外部审计

每季度

审核计划、审核报告

4

采购部

供应商评估流程

1.供应商筛选2.评估指标应用3.评估结果应用

采购经理

供应商满意度、质量稳定性

评估问卷、供应商访问

每年

供应商评估表、采购合同

5

市场部

市场调研流程

1.调研计划制定2.数据收集3.调研报告撰写

市场调研员

调研数据准确性、报告实用性

在线调查、访谈

每半年

调研计划、调研报告