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因公临时出国（境）费用报销单
团组名称
团长姓名
应派出人数
实际成行人数
出国日期
年月日至年月日共天
支出明细
序号
开支内容
币种
单据数
金额
超标金额
汇率
应报销合计
（单位：元）
1
国际交通费
2
国外城市间交通费
3
住宿费
4
伙食费
公杂费
--
--
5
其他费用
总计
经费编号及支出额度
1
2
3
4
经费编号
支出额度
（单位：元）
备注：1.因会议或培训组织单位指定或推荐造成、且在国际处备案的住宿费超标，不作为超标处理，本表中该部分的超标金额不填写，但报销时须附组织单位的通知;
2.各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
3.其他费用包括出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
团长（签字）： 二级单位负责人（签字）
（加盖公章）
经费负责人： 国际处经办人（签字）：
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