（M1-M5）安全质量工期督导巡视评分责任矩阵.docVIP

安全质量工期督导巡视评分标准(试行)责任矩阵

M1资源配置

检查项目

所占分值

评分标准

公司层面

项目层面

公

司

人

力

资

源

部

公

司

安

质

部

公

司

财

务

部

项

目

安

质

部

项

目

财

务

部

1.1安全质量环保机构及保证体系

6

1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人,扣0.5分，扣完为止。

★

☆

1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；

★

☆

☆

1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣1分；

★

☆

1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。

★

★

1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。

★

1.2安全生产投入情况

3

1.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分；

★

★

1.2.2未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；

★

1.2.3财务未单列科目，扣1分；

★

☆

★

1.2.4未制定安全投入计划，扣0.5分。

★

检查项目

所占分值

评分标准

公司层面

项目层面

公

司

人

力

资

源

部

公

司

安质部

公司工会

公司团委

公司劳务部

公司机械部

公司财务部

项目安质部

项目财务部

项目团委

项目合同成本部

项目物机部

项目工委

1.3“三类人员”持证上岗情况

3

1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；

☆

★

☆

★

☆

1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。

★

1.4特种作业人员持证上岗情况

3

1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人；

★

☆

★

☆

1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；

1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。

★

☆

1.5群众性安全生产监督工作情况

3

1.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2分；

1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；

1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；

1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分；

1.5.5无群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。

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☆

☆

☆

★

1.6青年安全监督岗工作情况

2

1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；

1.6.2团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理，扣1-2分；

1.6.3青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求，扣1分；

1.6.4青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动，扣1-2分；监督活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。

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☆

☆

☆

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检查项目

所占分值

评分标准

公司层面

项目层面

公

司

人

力

资

源

部

公

司

安质部

公司劳务部

公司机械部

公司物资部

项目安质部

项目合同成本部

项目物机部

1.7协作队伍管理情况

4

1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；

★

☆

★

1.7.2协作队伍未签订安全质量协议，扣4分。

☆

★

☆

1.8安全防护用品配置情况

3

1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；

1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；

1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。

★

☆

★

1.9机械设备和管理配置情况

3

1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；

1.9.2机械安装后未履行验收程序，扣2分；

1.9.3机械设备安全装置不齐全或不灵敏，扣1分；

★

☆

1.9.4未设置专人管理机械设备，扣1分。

★

☆

☆

1.10

其它事项

根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。

模块所占分值及扣分合计

30

安全质量工期督导巡视评分标准(试行)责任矩阵

M2管理制度

检查项目

所占分值

评分标准

公司层面

项目层面

公

司

安

质

部

公

司

工

程

部

公

司

科

技

部

项

目

安

质

部

项

目

工

程

部

2.1安全质量管理目标

1

2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；

2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。

★

☆

★

☆

2.2安全生产责任制

3

2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。

2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。

★

★

2.3施组编制审批情况

2

2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；

2.3.2编制审批程序不合规，扣