PPGRP0001-PPGPC-QAD-PR-0003工程质量信息管理程序-20190801.doc

中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程

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工程质量信息管理程序

中国石油广东石化公司

工程质量信息管理程序

（第二版）

编制部门：质量中心

发布时间：2019-07-26

编码：PPGRP0001-PPGPC-QAD-PR-0003

工程质量信息管理程序

（第二版）

第2次修改说明

本次主要修改内容：

1.修订了各单位职责和管理要求部分内容。

目录

TOC\o1-2\h\z\u1目的 4

2适用范围 4

3定义 4

4职责 4

5管理内容与要求 5

5.1质量信息传递要求 5

5.2工程质量周报、月报内容要求 6

5.3数据分析及统计技术 9

6参考文件 9

7解释权归属及生效时间 10

8附录 10

附录1承包商质量（）报表 11

附录2检测单位质量()报表 14

附录3监理单位质量（）报表 15

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工程质量信息管理程序

1目的

为了明确质量信息来源，规范质量信息传递，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于广东石化炼化一体化项目。

3定义

无。

4职责

4.1质量中心

1.是公司建设工程质量信息的归口管理部门；组织项目质量例会或专题会，通报项目质量信息；

2.组织项目质量检查和管理考评，汇总质量信息；

3.负责监督检查项目管理信息平台的质量信息系统的运行。

4.2商务部

负责职责范围内相关的质量信息收集、传递工作。

4.3工程管理部

负责职责范围内相关的质量信息收集、传递工作。

4.4设计管理部

负责职责范围内相关的质量信息收集、传递工作。

4.5设备管理中心

负责职责范围内相关的质量信息收集、传递工作。

4.6PMT

1．负责职责范围内质量信息收集、报送工作；

2．负责编制并上报项目质量周报、月报；

3．负责检查督促质量信息中反映问题的整改，并进行反馈。

4.7监理单位

1．负责所监理工程范围内质量信息收集、上报工作；

2．负责审核承包商质量周报、月报.检测单位的质量周报、月报；

3．负责检查督促质量信息中反映问题的整改，对整改情况进行检查、验证。

4.8承包商

1.负责承包工程范围内质量信息收集、上报工作。

2．负责质量信息中反映问题的整改，对整改情况进行上报。

4.9检测单位

负责检测工程范围内质量信息收集、上报工作。

5管理内容与要求

5.1质量信息传递要求

5.1.1质量周、月报的传递要求

5.1.1.1质量周报每周四、质量月报每月25日由PMT质量工程师上传至项目管理平台，PMT项目经理审核确认。

5.1.1.2监督抽检单位，每周四将质量周报，每月25日将月报上传至项目管理平台。

5.1.2质量信息系统维护的要求

为了及时掌握项目实施过程的质量信息，建立项目管理平台质量信息系统。该系统包括质量管理综合信息、施工质量验收信息、焊接无损检测信息、现场设备材料及工程实体质量检测信息、第三方监督抽检信息。承包商及有关检测单位、监造单位的授权人员应按规定及时将有关内容上传至该系统，并对数据的真实性、准确性和完整性负责。相关监理机构、PMT等授权人员应及时审核和确认相关内容。有关具体要求详见业主培训手册。

5.1.3紧急质量信息传递的要求

施工过程中，若发现下列情况之一，承包商应立即以最快捷的通信方式向监理单位、PMT报告，PMT应及时报告质量中心等相关部门。

1.发现不合格的设备、材料、构配件等进入现场；

2.发现存在重大工程质量隐患；

3.发生质量事件、事故。

5.2工程质量周报、月报内容要求

5.2.1承包商工程质量周报、质量月报的主要内容应包括：

文字部分：

设计内容应涵盖设计质量计划审核情况，设计输入、设计输出评审情况，设计深度要求、施工图会审等情况，设计变更情况及变更原因分析；

2.采购管理应涵盖监造规划及细则审核情况、监造过程、中间检验、出厂检验，设备、材料出厂放行、入库检查验收情况，物资标识、可追溯性情况，不合格品控制情况；

3.施工管理应涵盖以下内容：

●承包商单位管理人员到位及专业分布情况；

●质量