过程控制审核表.pdf

过程控制审核表

审核项目审核要点审核方法是否符合

文件控制现场使用的作业指导查阅文件发布记录，

书、工艺文件等是否现场抽查文件

为最新有效版本

文件内容是否清晰明阅读文件内容，与相

确，无容易引起误解关人员沟通确认

的表述

文件中规定的质量标审查文件条款，与实

准、检验频次、操作际操作对比

步骤等是否详细且合

理

文件的发放、回收、查看文件管理台账

变更记录是否完整

人员管理关键岗位、特殊过程检查人员培训档案、

操作人员是否经过培资格证书

训并取得相应资质

员工是否熟悉本岗位现场询问员工，观察

的操作流程、质量要实际操作

求及安全注意事项

是否制定人员绩效考查阅考核制度文件及

核制度，且有效执行考核记录

设备管理生产设备、检测设备查看设备维护保养计

是否定期维护保养，划及记录

记录是否完整

设备运行状态是否良现场检查设备运行情

好，精度是否满足生况，查看校准证书

产要求

设备的操作规程是否现场观察操作过程

张贴在设备旁，操作

人员是否严格按规程

操作

物料管理原材料、零部件等物查阅物料检验标准及

料是否有明确的检验验收记录

标准及验收流程

物料的存储环境是否现场查看物料存储区

符合要求，标识是否域

清晰

物料的领用、发放记检查物料出入库台账

录是否准确完整

环境管理生产现场的温度、湿查看环境监测记录，

度、洁净度等环境参现场检测环境参数

数是否符合要求

工作区域是否整洁有现场巡视工作区域

序，物料、工具摆放

是否规范

安全警示标识是否齐现场查看标识设置，

全，员工是否遵守安观察员工行为

全