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国务院安委办第五督导组

迎检检查清单责任矩阵

2022年2月

一、三年专项整治行动责任部门：安质部、工程部

（一）学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题。

(二)落实安全生产主体责任体系专题

1.全面落实企业安全生产责任体系（根据安全生产责任制规定和岗位工作职责，制定部门、岗位安全生产责任清单；对安全生产履职情况进行考核；通过安全生产责任制规定和岗位安全责任清单，明确单位主要负责人的安全生产责任。）

2.健全完善安全生产管理制度体系（制度完备）

3.健全完善安全生产保障条件（机构设置、安全生产费用）

4.健全完善安全教育培训体系

5.健全完善安全风险防控机制（风险分级管控、风行警示报告）

6.健全完善企业安全隐患排查治理机制（隐患排查）

7.持续推进企业安全生产标准化建设

8.推动安全生产社会治理（安全承诺）

二、毕节“1.3”事故教训责任部门：安质部

学习宣贯资料（住建部防坍塌宣贯）；施工现场防坍塌技术交底、安全教育培训资料，等。

三、履行工程建设基本程序责任部门：工程部

1.项目建议书（立项）阶段

2.可行性研究阶段

3.初步设计工作阶段

4.施工图设计阶段

5.施工建设准备阶段

6.建设实施阶段（开工前准备、办理工程质量监督手续、办理施工许可证、项目开工前审计、报批开工）

7.竣工验收阶段

8.后评价阶段

四、转包、分包责任部门：工经部

1.无转包行为；制定分包安全管理规定；签订分包安全管理协议；专业分包需经建设单位同意。

2.分包单位合规性，是否存在伪造资质、安全生产许可证过期等问题。

3.分包单位按规定建立安全管理机构、配备安全员，“三类”人员资格是否符合要求。

4.是否与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议。

5.分包单位安全投入情况，组织工人入场体检，自带机具设备是否老化、带病运转等。

6.是否存在超龄人员作业情况（作业人员花名册）。

五、施工图纸设计文件审查责任部门：工程部

1.建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托有关审查机构，进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

2.施工单位应采用签字齐全施工蓝图组织施工。

3.设计单位需提供审核合格、签字齐全的施工蓝图，并有审图单位、注册结构工程师等盖章或签章。

六、危险性较大分部分项工程管理责任部门：工程部

1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、住房和城乡建设部办公厅《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、山东省住房和城乡建设厅《关于印发〈山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则〉的通知》（鲁建质安字〔2018〕15号），危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，建立危大工程清单。

2.危大工程方案编制、审核情况；超过一定规模危大工程组织专家论证；施工组织设计和相配套的专项施工方案等，在施工前需经施工单位（中标单位）的技术负责人审批。

3.施工单位应将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

七、人员履约责任部门：工经部、安质部

1.项目经理、总工程师、安全总监满足履约要求，项目经理、安全总监、专职安全管理人员等持安全“三类人员”证件上岗；人员更换的，变更手续齐全。

2.项目经理等满足领导带班要求，在岗时间不得少于80%；现场带班记录齐全。

八、特种设备管理责任部门：物机部、安质部

1.起重吊装以及安装、拆卸工程是否编制施工方案。

2.特种及较大型机械设备进场后是否进行验收、安装完毕后是否组织验收、危大工程是否组织验收（进场验收、危大工程验收）。

3.特种设备安装后是否检测和备案登记。

4.特种设备操作人员、特种作业人员是否持证上岗；是否按照“四证合一”要求报审。

5.特种及较大型机械设备作业人员是否进行安全教育培训和安全技术交底；是否建立管理台账。

6.特种及较大型机械设备是否建立设备安全技术档案。

7.特种设备或大型机械设备是否定期维护保养和作业前检查。

8.其他管理

1）成槽机、履带吊等大型设备场地是否进行地基承载力试验，检查试验报告。

2）作业前就位检查，确定作业路线及作业半径，清除工作区域内障碍物，确保作业区域平整、基础牢靠；起重机、天泵、旋挖钻机、成槽机、履带吊等大型机械设备作业时，周边区域是否进行警戒及安全警示标志。

3）吊装作业前，管理人员是否对钢丝绳、吊带、索具等必要安全构件进行检查，大件吊装前应试吊。

4）遇到大雪、暴雨、大雾或6级及以上大风时，严禁和立即停止吊装作业，同时及时做好防风措施,避免倾覆事件发生;作业区照明不足时，禁止吊装作业;临近高压线、既