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关于规范办公用品采购以及领用的通知

为规范公司行政部的办公用品采购以及领用，本着节约高效的原则，

特发本通知：

（1）采购审批程序

①各部门根据需购买的设备与用品提出申请，填写“采购申请

表”，由主管领导以及总经理审批签字后报行政部汇总。

②行政部根据现存物资情况，统一组织安排采购。

③行政部对申购行为有异议或否决，应及时与申购部门沟通。如

果物品一时无法采购到，也必须及时答复相关部门。

（2）组织采购

①物资采购小件由行政部负责，大件采购交由采购部负责。

②采购人员必须严把进货关、质量关、价格关，不进“三无”产

品，不进质次产品，不进价高产品。

③进行采购时，配置要按申购岗位的工作需求而定。

④严格办理验收登记及出入库手续，购货发票经手人必须签字入

库后到财务入帐报销。

（3）采购原则

①各部门应提前三天将可能需要购买的物品填写物品采购申请表

报至行政部，由行政部进行汇总后购买。

②行政部每月进行物品盘点，并制成报表备存。并提前购买可能

需要的物品。

③对于办公用品记事本、笔等低值易耗品，杜绝出现随意丢放后

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随意领用的情形。

④固定资产的购买需上报公司董事长批准后购买，行政部购买后

需要编号，分发时使用人必须签字。

（4）领用须知

①办公用品大小件的领用都需到行政部登记签字。

②希望各部门以不浪费、不随意乱丢乱放、倡导节约、合理有

效使用原则。各部门领用的物品自行保管，领用者合理保管，领用

者使用完之后交回行政部统一归档保管。

附件：办公用品采购申请表.xls

办公用品采购申请表

日期：

申请缘由：

物品清单数量规格备注

申请部门：申请人：

复核签字：总经理审批：

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