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关于规范办公用品采购以及领用的通知
为规范公司行政部的办公用品采购以及领用,本着节约高效的原则,
特发本通知:
(1)采购审批程序
①各部门根据需购买的设备与用品提出申请,填写“采购申请
表”,由主管领导以及总经理审批签字后报行政部汇总。
②行政部根据现存物资情况,统一组织安排采购。
③行政部对申购行为有异议或否决,应及时与申购部门沟通。如
果物品一时无法采购到,也必须及时答复相关部门。
(2)组织采购
①物资采购小件由行政部负责,大件采购交由采购部负责。
②采购人员必须严把进货关、质量关、价格关,不进“三无”产
品,不进质次产品,不进价高产品。
③进行采购时,配置要按申购岗位的工作需求而定。
④严格办理验收登记及出入库手续,购货发票经手人必须签字入
库后到财务入帐报销。
(3)采购原则
①各部门应提前三天将可能需要购买的物品填写物品采购申请表
报至行政部,由行政部进行汇总后购买。
②行政部每月进行物品盘点,并制成报表备存。并提前购买可能
需要的物品。
③对于办公用品记事本、笔等低值易耗品,杜绝出现随意丢放后
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随意领用的情形。
④固定资产的购买需上报公司董事长批准后购买,行政部购买后
需要编号,分发时使用人必须签字。
(4)领用须知
①办公用品大小件的领用都需到行政部登记签字。
②希望各部门以不浪费、不随意乱丢乱放、倡导节约、合理有
效使用原则。各部门领用的物品自行保管,领用者合理保管,领用
者使用完之后交回行政部统一归档保管。
附件:办公用品采购申请表.xls
办公用品采购申请表
日期:
申请缘由:
物品清单数量规格备注
申请部门:申请人:
复核签字:总经理审批:
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