进料制程与成品查检表.pptxVIP

进料、制程与成品查检表

1、进料管制（1）是否建立供应商评估方法，用来选择適宜之供应商。（2）采购单上否有列明进料检验之项目、抽样计划或其他特殊采购要求(如需附檢驗紀錄)。（3）是否建立特採之作业程序（含职责、管制、追溯）。（4）进料检验之数据是否加以统计分析（如不良率，PPK），用以了解供应商历次进料之稳定性。（5）进料检验纪录是否有完整之档案管理，并具有追溯性。（6）是否建立赴供应商现场查证制度(定期或不定期赴供应商查证生产品质水准)。（7）进料置放区域，是否区分待验品、合格区、不合格区及特採區，并加以适当标识。（8）进料品质水准与处置，是否在周会或月会中提报。（9）是否建立供应商品質矫正之作业程序(如品质、时间之处置方法）。（10）是否建立退換货之作业程序（如类别、原因等）。（11）是否建立特急件處理之作业程序。进料检验作业事项

2、制程管制(1)（1）在生产过程中是否有制订QC工程表（或管制计划），用以律定制程参数或者管制项目。（2）现场处是否置放工作指导书或作业流程，标示工作重点或其它注意事项。（3）现场操作者针对工作项目，在工作前是否有执行教育训练。（4）班组长是否使用查检表，登陆每日不良状况的数量。（5）针对出现频率高(或影响大)之不良状况，车间主任是否在当日向经理提报，召开矫正会议，决定处理措施，并于隔日向副总头上领导报告处理方针。（6）各项矫正报告是否具有良好档案管理，并具有追溯性。（7）矫正方法是否能善用品管手法(如QC七大手法，统计估计等)。（8）制程管制是否使用SPC与CPK，用以监控制程品质。（9）制程品质水准，是否每周加以分析后整理呈报。（10）夹具、模具与治具，是否制订使用频率或寿限规订。（11）若工作初次运作、物料更换或工作设备、方法变更时，是否对工作准备状况加以查证。

2、制程管制(2)（12）是否对生产工具制订管制计划书（如保养、修理、报废等）。（13）生产过程是否对合格、不合格或报废品加以识别，并置放在适当区域或位置。（14）对特殊制程或者特殊设备之操作者，是否给予应有之鉴别或训练。（15）是否执行自主品管或巡回品管。（16）现场是否使用广告牌管理。（17）重加工之产品是否编订重加工之工作指导书。

成品管制(查检表)（1）产品上是否有追溯性之标识。（2）产品检验计划是否为0收1退之抽样计划。（3）产品之检验数据是否进行不良率或PPK之计算，并整理呈报领导。（4）产品检验纪录是否具有良好之档案管理。（5）是否编订产品之标准检验程序（含检验项目，方法与规格等）。（6）特采品是否在纪录上加以标示。（7）每周是否召开成品品质检讨会。（8）特殊检验设备的检验人员是否经鉴别与训练。（9）成品放置区是否有合格区，不合格区或报废品区之配置。（10）不合格品之矫正或暂时措施，是否在当日完成处理。