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(GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容)GBT19001-2016质量管理--第1页
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（GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容）GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
NO.标准条款审核内容内审记录审核结果备注
4.1理解组织及其环查看组织经营环境分析控制程序；查看组织经
1是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审?符合
境营环境分析表，公司每年进行分析
是否确定了相关方？
4.2理解相关方的需查看相关方需求和期望控制程序；查看相关方
2是否确定了相关方的要求？符合
求和期望需求和期望表，公司每年进行分析
是否对这些要求进行了监视和评审？
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？
确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本查看质量管理手册，明确体系范围，质量手册
4.3确定质量管理体公司的产品和服务？由总经理批准发布，范围确定时有考虑内外部
3符合
系的范围是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实因素、相关方要求、公司的产品和服务、过程
施？方法等；体系内容无删减
是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？
是否确定了管理体系的过程？
（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则
和方法、资源、职责权限、风险和机遇？
4.4质量管理体系及查看质量管理体系策划及其过程控制程序；由
4如何评价这些过程？符合
其过程管理代表批准
是否发生了过程变更？
在哪些方面可以改进这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
55.1领导作用和承诺是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？查看质量管理手册，确定最高管理的职责符合
1
(GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容)GBT19001-2016质量管理--第1页
(GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容)GBT19001-2016质量管理--第2页
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