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文件名称变压器QC工程图页码第1页共3页
XXXX有限公司文件编号HD-WI-006版本A/0修订时间
编制审核批准
流程管理方法
序号流程名称管理项目重点/规格设备/工具检验项目检验频率检验方法责任者相关表单异常时的处理
1、数量核
1、材料数量1、材料数量1、搬运工具1、数量符合1、原材料入库单
参考送货单对
原材料入2、敏感材料数量，依据2、外观、
12、温度：22-28℃2、通风设备2、规格符合仓管员2、送检单反馈采购部
库温湿度公司规定的包装检查
AQL值3、码/堆放
3、材料状态3、湿度：30%-70%3、温湿度计3、包装符合3、其它表单
合理
1、材料品质1、判定后的标识1、进料检验报告1、开立CAR
目视及相关
2、不合格品的处IQC检测仪器按进料检验按公司规定
2IQC检验2、品质判定检测仪器、IQC2、检验日报
理跟踪、工具等标准执行的AQL值2、处理、跟踪
测量工具
3、状态标识3、记录保存3、MRB、CAR等
产品型号、规格、生产任务通反馈相关部门或
3生产准备生产通知单无无计划达成率PMC生产任务单
日期、数量及线别知单公司领导
1、材料数量
电梯、搬运物料编号核
4产线领料2、材料状态材料状态、数量随时巡查目视领料员领料单反馈相关部门
设备对
3、存放合理
1、做出符合要求1、设备维护保养1
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