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施工现场经费支出明细表
序号
名称
预计
总收入
预计总支出
预计总支出计算
计算过程描述
1
职工薪酬
20人岗位工资及津贴149700/月*18月+夜间值班费120/晚*480天合同工期
周六日加班费每月每人400元*12人*18月
绩效奖金700元/人.月*12月*20人
“十一”和“春节”过节费各1000元，按20人计算
2
社会保险费
企业负担社会保险：3046600*54.8%
3
工会经费
按应发工资总额的2%提取
4
食堂伙食费支出
每人每天按20元标准，暂按20人和18个月计算
5
公司转账性分摊的物业费
每年1万元，按2年计算（含29号院的单身宿舍物业费）
6
办公费（纸、笔、硒鼓、档案盒等）
根据一期的支出费用测算每月2000元，计划20个月，后期资料档案装订费15000元
7
印刷费及书报费
临时及长城杯检查技术资料宣传册打印装订暂估10000元计算
8
会议费
按产值的万分之二控制（总包合同额）
9
通讯费
职工20人通讯费补贴每月1800元*18月+项目办公电话费每月800元*18月+网费每年2*1680*2年+经理话费每月300元*20月
10
差旅交通费
车补200/月*6人*20月
项目人员临时办事预计每月交通费300元，按18个月计算
11
车辆使用维护费
2台班车租费每月5500元*20月+油费6000元/月*20月+修理费20000元+停车费200/月*20月
12
劳动保护费
人均每月100元*20月+劳保服1500/人*20人+项目办公购劳保用品6000元
13
保安服务费
已签合同额
14
施工人员保险费
已发生费
15
招投标费
已发生费
16
中标服务费
已发生费
17
印花税
按总包合同额的万分之三+劳务分包及材料等合同的万分之三计算
18
业务招待费
按产值的万分之二控制（总包合同额）
19
财务费用
平均按每季度利息收入5000元计算，暂按2年期计算
20
成品保护费
两栋楼成品保护费
21
办公设备购置
计划控制在10000元内
23
优质工程奖项申报费
计划控制10000元
24
检测试验费
见证检测费预计28万
25
办公设备维修费
主要是考虑现用设备多数为旧机子，维修费用增加（空调和计算机、打印机等），计划1.5万元控制
26
其他
其他未知发生项暂按10万元预计
27
场地绿化费
各种检查现场绿化计划5000元
策划总计
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