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不合格成品召回及处理制度范文

1、目的为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及

时、快速、完全的召回，保证质量安全管理体系的有效性，特制定本

程序。

2、适用范围本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格

产品的处理。

3、相关文件

《标识和可追溯性》

4、职责4.1总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品

召回计划的审批。

4.2销售部经理负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时

的对外事宜的联络工作。

4.3质检部负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，

提供处理意见，并制定产品召回计划。

4.4生产部配合质检部参与投诉案的原因追查，并提供处理意

见。

4.5采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。

5、程序

5.1产品召回小组。公司应在总经理的指导下成立产品召回工作

小组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由

生产技术人员、质检员、业务员、采购员、仓管员等组成。

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5.2索取产品信息。公司生产加工加工的产成品应有明显的标

志，标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召

回时易于识别。

5.3客诉案的受理

涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找

原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客

诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以

尽量减少所造成的危害。

经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手

联系相关部门立即予以实施。

b.对销售商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单

号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害

和对产品的预处理方法。c.销售部应负责确保通过电话、传真通知到

所有的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。d.据

上述召回分类，通过通讯媒体公开发布警告或通告实施回收，大力减

少召回产品被使用而造成的危害。e.公司应当及时将产品召回信息向

销售商及其他相关机构传达，信息传达的时间以接到产品召回指令到

通知全部客户/销售商为准，在周一至周六，时间不超过____小时，在

周日时间不超过____小时。产品召回小组____应列出个成员直接的通

讯方式，以便任何时间可以取得联系。

在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损

失，销售部应根据客户回收品库存清单的数量安排补货，通知生产部

和仓库为客户提供数量相当的货品，同时销售部联系货运公司将召回

品送回本公司，并将合格品送到客户处。

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质检部应对已召回的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否

与产品召回计划中的要求相符合，将结果记录于《产品召回报告》

中，并提出相应的纠正和预防措施。

经检验确认后的召回品应及时加以处理，产品召回工作小组应采

取措施(如报废、降级等)防止其污染其他合格产品和环境。

5.