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采购作业流程
文件编号
TGP3
修订及生效日期
修订次数
编订人
审核人
批准人
0
1、目的：规范采购作业流程及审批程序、提高采购作业效率与效能、满足公司及时对外部物料等供给的需求、使采购总成本最小化、完善采购供给物流治理、完善对供给商的治理、提高采购竞争力、提高完善供给链服务与管控能力，从而促进公司整体治理水平的提高与公司经营效益的提高。
2、定义：
2.1、需求申购：是指公司内各部门依据当时或未来近段时间内，为了能使本部门正常运营、维护和治理本部门所有活动处于最有利位置的所需货物（服务、能力和知识）（必须从外部目标市场获得的）时，及时或提前以标准的书面方式提出需求申请，并经相关治理人员审批签名后及时报送给采购工作人员的过程。
2.2、从传统或狭义上讲，采购：是指一个组织（如：公司）从目标市场取得满足质量、数量和价格要求的相应资源的购买过程，即包括确定采购需求、选定供给商、谈妥价格、确定交货及相关条件、签订合同并按要求收货付款。
2.3、从现代或广义上讲，采购：是指买方（如：公司）从外部目标市场（供给商）获得的使运营、维护和治理公司的所有活动处于最有利位置的所有货物（或服务、能力和知识）的过程。
3、适用范围：本公司及与其有发生采购业务往来的外部目标（如：供给商）及其相关工作人员。
4、采购作业流程：
4.1、需求申购审批程序：
4.1.1、需求申购审批流程图（详见：图表——1）：
4.1.2、需求申购审批描述：
4.1.2.1、销售（或销售安全库存）订单对生产物料（主要是用于产品上）需求的申购计划：主要是依据销售部门提供的“销售订单”来制定“订单生产物料需求计划表”（计划员经仔细核算无误后，必须要取得“原辅料库”或“产成品库”扣减“可利用库存量”，再经生产总监审批后，报送供给部经理分配采购任务）；
4.1.2.2、安全库存对物料（既有用于产品上，也有用于办公、后勤等服务上）需求的申购计划：原辅料库依据《物料安全库存表》内容安排1～2次/月批量申购，经仓储科长审批后，报送供给经理分配采购任务；
4.1.2.3、机台等设备需求申购计划：公司内所有部门内由于业务量的增加对设备的增加或设备更新所需时，填写“申购单”，经各部门负责人审核，经总经理批准后，再报送供给部经理分配采购任务。
4.1.2.4、紧急情况下对物料需求申购：可以经总经理或供给部经理直接电话或口头受权分配采购员执行采购任务。事后，采购员必须及时要求相关部门补齐申购手续。
4.1.2.5、《订单生产物料需求计划表》、《其它需求申购单》使用说明：一式四份（第一联：需求部门，第二联：采购，第三联：仓库，第四联：财务）；需求部门填写完整后，到相关部门签名时，该部门就留下该部门的联次（财务联：由仓库先留下，有待采购入库后，与“采购入库单”一起粘贴再报送财务部）。
4.2、采购作业流程图（详见：图表——2）：
4.2.2、采购作业流程描述：
4.2.2.1、物料需求申购：参照以上“4.1”。
4.2.2.2、采购计划：依据各部门（非凡是生产部门）对物料的需求（如：年需求、月需求、周需求、甚至日需求），主要是参考各部门提供的《订单生产物料需求计划表》与《其它需求申购单》的内容，及供给市场情况与公司资金状况、原辅料库库容情况、《原辅料库存表》等来做综合性的采购计划的。
4.2.2.3、筛选供给商（采购报价）：
4.2.2.3.1、当作好采购计划后，供给部采购工作人员首先必须依据现有供给商资料进行综合（供给商业绩、产品质量、技术服务能力、开发能力、交期、物流能力、财务状况、付款方式、价格、信誉等）对比（至少选择三家对比）；当在《供给商资料表》中没有供给的物料时，必须采取多种方法通过多种渠道开发新供给商并进行综合评审后确定为合格供给商。同时生成“采购报价单”。
4.2.2.3.2、开发供给商：平时，依据公司开发部门的新产品的开发所需新材料的预计情况及淘汰不合格供给商所需，而要作好新供给商的开发工作。
4.2.2.3.3、供给商评选的操作步骤（供给商评选标准一般应该参考的方面：供给商的业绩、设备治理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、物流能力、客户满足度、交货协议等）：详见图表——3。
4.2.2.3.4、供给商的治理：要治理好现有供给商就必须建立《供给商考核治理制度》，再依据考核（《供给商考核评分表》：详见图表——5）结果对现有供给商采取“优胜劣汰”或培育等措施与方法，来提高对供给商的治理水平。
4.2.2.4、采购合同/订单治理：
4.2.2.4.1、签
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