12脆弱性风险评估控制指引.docVIP

漳州三通家居用品有限公司

编号：WI-SC-12

版次：A/1

脆弱性风险评估控制指引

批准：刘育斌

制定日期：2022.6.16

制定：林秋霞

修订日期：2023.12.25

1.目的:对产品包装容器原材料、包装材料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司产品发生潜在的欺诈性及替代性风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。

2范围:适用于对产品包装容器原材料、包装材料的脆弱性进行风险评估分析。

3.职责:危害和风险评估小组组长负责组织相关部门、相关人员制定本公司产品包装容器原材料、包装材料的脆弱性风险评估，并且定期更新。

4.操作程序

4.1

脆弱性类别及定义

脆弱性类别分为：欺诈性风险、替代性风险

4.4.1

欺诈性风险——任何原、辅料掺假的风险；

4.4.2

替代性风险——任何原、辅料替代的风险；

4.2方法由危害和风险评估小组组长组织相关人员根据公司所有原材料、包装材料的进行脆弱性分析，填写原料及包装材料脆弱性分析记录.，经小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。

4.3

脆弱性风险分析

4.3.1危害和风险评估小组根据原料及包装材料脆弱性分析记录.，对所识别的危害根据其特性以及发生的可能性与后果大小或严重程度进行分析。风险严重程度分为高、中、低三档。

4.3.2原辅料分析时需要考虑以下内容：

1、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。

风险等级