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2025某集团公司巡察整改情况报告

一、巡察整改工作概述

(1)2025年，根据上级党委巡察工作的统一部署，某集团公司积极开展巡察整改工作。自巡察工作启动以来，公司高度重视，成立了巡察整改工作领导小组，制定了详细的整改方案，明确了整改目标、任务和责任。通过全面深入的自查自纠，公司共发现各类问题56项，涉及财务管理、项目管理、人力资源管理等多个方面。针对这些问题，公司领导亲自过问，要求各部门认真落实整改措施，确保整改工作取得实效。

(2)在整改过程中，公司严格按照“整改一个、销号一个”的原则，对每个问题都制定了具体整改措施，明确了整改时限和责任人。例如，针对财务管理方面存在的问题，公司对财务管理制度进行了全面梳理，修订完善了《财务管理制度》等8项制度，进一步加强了财务监督和内部控制。同时，公司对发现的问题进行了全面整改，截至2025年6月，已完成整改问题46项，剩余问题正在按计划推进。

(3)通过巡察整改，公司内部管理得到了显著加强，风险防控能力得到有效提升。例如，在项目管理方面，公司通过建立项目责任追究制度，明确了项目责任人的权利和义务，有效避免了项目推进过程中的推诿扯皮现象。在人力资源管理方面，公司加强了对员工培训和考核，提高了员工的专业技能和综合素质。据统计，自巡察整改工作开展以来，公司员工满意度提升20%，员工流失率降低15%，为公司创造了良好的发展环境。

二、巡察发现的主要问题

(1)在巡察过程中，某集团公司暴露出财务管理不规范的问题。具体表现为财务管理制度执行不力，存在资金使用不规范、报销审批流程混乱等现象。据巡察组调查，2024年度公司资金使用未达到预算的90%，且部分款项挪作他用，涉及金额达1000万元。此外，在报销审批流程中，存在部分员工未按公司规定提供相关发票和凭证，审批环节流于形式，导致财务风险加大。

(2)巡察发现，公司项目管理存在重大缺陷。在项目立项、招投标、合同签订、施工过程中，存在决策不规范、程序不透明、监督不到位等问题。以某重大建设项目为例，项目在立项过程中，未按规定进行可行性研究，也未进行充分的市场调研，导致项目在实施过程中出现严重超预算和进度滞后的问题。此外，项目招投标过程中，存在围标、串标等违规行为，严重损害了公司利益。

(3)在人力资源管理方面，巡察发现公司存在选人用人不规范、考核机制不健全等问题。部分岗位人员任职资格不符合要求，且存在长期占用编制、未签订劳动合同等现象。据统计，公司内部共有20名员工不符合岗位任职资格，且其中10名员工未签订劳动合同。此外，考核机制不健全导致员工工作积极性不高，公司人才流失率逐年上升，2024年度人才流失率达12%，远高于同行业平均水平。这些问题对公司的稳定发展和品牌形象造成了严重影响。

三、整改措施及落实情况

(1)针对财务管理不规范的问题，某集团公司迅速采取了一系列整改措施。首先，对公司现有的财务管理制度进行全面梳理，修订和完善了《财务管理制度》、《资金管理办法》等8项制度，明确了资金使用、报销审批、内部控制等方面的具体要求。其次，加强了财务人员的培训，提高了财务人员的专业素质和风险意识。同时，引入了财务信息化管理系统，实现了财务流程的电子化和自动化，提高了财务管理效率。通过以上措施，2025年第二季度，公司资金使用率达到预算的95%，违规使用资金现象得到有效遏制。

(2)针对项目管理中存在的问题，公司制定了《项目管理规范》和《招投标管理办法》，明确了项目管理的各个环节，包括立项、招投标、合同签订、施工、验收等。为确保项目质量，公司成立了项目监督小组，对项目实施全过程进行监督。在招投标环节，严格执行公开、公平、公正的原则，引入第三方机构进行招投标监督，有效杜绝了围标、串标等违规行为。通过这些措施，2025年度公司重大建设项目预算执行率达到98%，项目进度比原计划提前了3个月。

(3)针对人力资源管理方面的问题，公司开展了全面的整改工作。首先，对所有岗位进行了重新评估，确保人员配备符合岗位要求。对于不符合任职资格的员工，公司给予了转岗或辞退的处理。同时，公司对所有员工进行了劳动合同的补签工作，保障了员工的合法权益。此外，公司建立了科学合理的绩效考核体系，将考核结果与薪酬、晋升等挂钩，激发了员工的工作积极性。通过整改，2025年度公司员工流失率降至7%，员工满意度调查结果显示，员工对公司的认可度和满意度显著提升。

四、整改成效及经验总结

(1)通过巡察整改，某集团公司取得了显著成效。财务管理方面，资金使用更加规范，财务风险得到有效控制，资金使用率达到了预算的95%。项目管理和人力资源管理方面也取得了积极进展，项目进度和质量均有所提升，员工流失率降至7%，员工满意度显著提高。这些成果的取得，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

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