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超市供应商收货退货制度

一、总则

为规范超市与供应商之间的收货、退货流程，明确双方的权利和义务，确保商品质量，维护良好的合作关系，特制定本制度。本制度适用于超市所有供应商的商品收货及退货管理。

二、收货管理

1.**订单确认**：采购部门应根据超市的销售情况和库存水平，提前向供应商发送采购订单。供应商收到订单后，应在规定时间内确认订单内容，并按照订单要求准备商品。

2.**到货通知**：供应商在商品发货前，应提前通知超市到货的时间、数量、品种等信息。超市收货部门应根据到货通知，做好收货准备工作。

3.**商品验收**：

数量验收：收货人员应根据采购订单和送货单，对商品的数量进行清点，确保数量准确无误。

质量验收：对商品的质量进行检查，包括商品的外观、包装、保质期、规格等。对于不符合质量要求的商品，应拒绝接收。

证件查验：检查供应商提供的相关证件，如产品合格证、检验报告、卫生许可证等，确保商品来源合法、质量可靠。

4.**收货处理**：

验收合格的商品，收货人员应及时办理入库手续，并在系统中进行记录。

对于验收不合格的商品，应单独存放，并及时通知供应商进行处理。

5.**差异处理**：如商品的数量、质量等与订单不符，收货人员应及时与供应商沟通，协商解决办法。如无法达成一致，应上报采购部门进行处理。

三、退货管理

1.**退货申请**：超市各部门在发现商品存在质量问题、滞销、过期等情况时，应填写退货申请单，注明退货原因、商品名称、规格、数量等信息，经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2.**审核批准**：采购部门收到退货申请单后，应进行审核。对于符合退货条件的申请，应批准退货，并通知供应商前来处理；对于不符合退货条件的申请，应说明理由并退回申请部门。

3.**退货准备**：经批准退货的商品，相关部门应进行整理和包装，确保商品在退货过程中不受损坏。同时，应在系统中进行退货记录，更新库存数量。

4.**退货交接**：供应商接到退货通知后，应在规定时间内到超市办理退货手续。双方应共同对退货商品进行清点和确认，无误后，供应商应在退货单上签字确认。

5.**退款处理**：退货完成后，采购部门应根据退货单和双方的协议，办理退款手续。退款金额应根据实际退货数量和价格计算，确保准确无误。

四、双方责任与义务

1.**供应商责任**：

保证所提供的商品符合国家相关法律法规和质量标准，提供真实、有效的证件和资料。

按照订单要求按时、按质、按量供应商品，如有特殊情况需提前与超市沟通。

及时处理超市提出的退货要求，配合超市做好退货工作。

2.**超市责任**：

按照合同约定及时支付供应商货款，如有特殊情况需提前与供应商沟通。

规范收货、退货流程，确保商品的数量和质量准确无误。

妥善保管退货商品，避免商品在退货过程中受到损坏。

五、附则

1.本制度由超市采购部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。