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编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：01
受审核部门销售部时间2009年9月1日
依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价
理解公司质量方针。
5.3质量方1怎样理解公司的质量方针？
积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。
建立了本部门质量目标。
针2如何向顾客宣传质量方针？
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。
5.4.1质量3.本部门建立了那些质量目标？
通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查
表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，
目标4.质量目标是否统计和分析？
如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。
谈到部门职责，工作岗位职责等。
5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满
5.2以顾客为
意度？
关注焦点采用当面表述，书面计划，电话沟通。
每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。
5.5.1职责和
6部门负责人有什么职责权限和工作内容?
权限
通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关
法律、行业标准要求确定、执行。
7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，
5.5.3内部
签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订
8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市
单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail
沟通
场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？等方式了解、确认后下达车间进行生产。
整理为word格式
7.2.1与产9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法
品有规要求？
关的要求的
10查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委
确定
托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。
整理为word格式
内部质量体系审核检查表
编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：02
受审核部门销售部
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