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内部管理制度执行与改善记录表
序号
管理制度名称
执行日期
执行人员
执行结果
问题描述
改进措施
审批人
审批日期
1
[制度名称]
2
[制度名称]
3
[制度名称]
…
…
表格说明：
本记录表用于记录内部管理制度的执行情况及改进过程。
“序号”用于标识记录条目，方便查询。
“管理制度名称”填写需记录的管理制度名称。
“执行日期”填写实际执行制度的日期。
“执行人员”填写执行该制度的责任人或团队名称。
“执行结果”简要描述制度执行的结果。
“问题描述”如有制度执行过程中出现的问题，在此处填写。
“改进措施”针对出现的问题提出的改进方案。
“审批人”填写审核该记录的人员姓名。
“审批日期”填写审核的日期。
如需增加或删除表格列，请参照以上格式进行调整。
记录序号
制度名称
实施日期
负责部门
实施情况
存在问题
改进措施
评估结果
复核人
复核日期
01
规范操作制度部门A
良好
稍有偏差操作
优化培训材料
良好02
质量管理制度部门B
优秀
无
维持现状
优秀03
安全操作规程部门C
一般
安全意识不足
增强安全教育
改善中表格说明：
记录序号：用于追踪和管理每条执行记录的唯一标识。
制度名称：记录被执行的内部管理制度名称。
实施日期：填写实际开始实施该制度的日期。
负责部门：执行该制度的部门或团队。
实施情况：简要评价该制度实施的当前状态（如良好、优秀、一般等）。
存在问题：记录在执行过程中遇到的具体问题或挑战。
改进措施：针对存在的问题提出的具体改进措施或解决方案。
评估结果：对改进措施执行效果的最终评估（如良好、优秀、改善中等）。
复核人：执行复核操作的人员姓名。
复核日期：进行复核的日期。
注意：
表格留白处可用来补充额外信息或备注。
记录编号
管理制度
实施日期
负责人
执行状态
主要问题
改进措施
审核意见
审核日期
001
安全生产制度张华
正常执行
部分员工安全意识不足
加强安全培训
通过002
质量控制流程李明
需改进
质检流程不够标准化
完善质检标准
待改进003
保密协议执行王丽
良好
信息泄露风险低
定期检查制度执行
通过表格说明：
记录编号：用于标识每条记录的唯一编号。
管理制度：记录所执行的内部管理制度名称。
实施日期：填写该制度开始实施的具体日期。
负责人：负责执行该管理制度的个人或团队负责人。
执行状态：简要描述制度的执行情况（如正常执行、需改进、良好等）。
主要问题：在执行过程中遇到的主要问题或挑战。
改进措施：针对发觉的问题提出的改进措施或解决方案。
审核意见：负责审核的人员对改进措施和执行状态的评估意见（如通过、待改进等）。
审核日期：填写审核完成的日期。
注意：
表格内容应根据实际情况填写，保证信息的准确性和完整性。
留白区域可用于记录额外的观察或备注。
表格设计简洁明了，便于查阅和更新。
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