成都局集团公司二季度红线管理督查重点内容及标准规定（20200510版）.docx

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附件：

成都局集团公司2020年二季度红线管理督查重点内容及标准规定

一、检查项目内容

1.检查项目及标段：成昆铁路扩能改造工程峨米段、涪秀二线、重庆枢纽东环线、贵阳枢纽西南环线、叙毕铁路。站前施工标段进行全覆盖检查，站后施工标段进行重点抽查。

2.原则上随机抽检2019年10月（含）以后施工的实体工程。站前每个施工标段隧道2座、路基1段（若标段内有正在进行连续梁施工的桥梁，连续梁施工全覆盖检查，检查隧道1座、路基1段；若标段内有高风险隧道，则至少检查一座高风险隧道）。

选取两段隧道衬砌进行无损检测，每段100米，布设5条测线。一段为隧道缺陷整治较密集，已整改销号的段落（含拆换）；一段为新施工隧道段落。若没有新施工的衬砌段落，则选取2段共200米缺陷整治段落检测。

若有符合检测条件的桥梁桩基，则1～2个桥墩的桩基进行桩基完整性检测。

选取一段填筑路基检测填料及土工布铺设情况。

3.抽检防水板（瓦斯隔离板）及减水剂等原材料。

4.兼顾进行“三查”督查和安全生产大检查。

5．红线管理相关资料以及涉及红线、“三查”的内业资料。如：红线问题管理及红线问题整改资料、超前地质预报、围岩监控量测、瓦斯隧道有毒有害气体的监测、边坡防护工程预应力锚索相关施工及监理资料、进场电缆的检验资料、连续梁满堂支架、挂篮的设计、验收及施工资料、监理单位对监理人员的管理资料(资质、变更等)、监理人员的旁站是否到位、旁站记录、监理日记是否合规、检验批的签字是否合规、隐蔽工程验收资料、设计单位是否执行设计规范、是否严格执行初步设计批复意见等。

6.安全大检查（见成铁建设电〔2020〕117号）。营业线施工安全；年内开通项目施工安全；防洪安全；隧道施工安全；桥梁施工安全；深基坑施工安全；工程线及防溜安全。

二、重点检查内容

（一）建设单位检查重点

序号

建设单位检查重点

1

红线管理

建设单位红线问题库管理情况。重点抽查问题信息完整性、问题描述准确性；检查是否存在屡查屡犯的问题，如隧道不按规定的方法和安全步距开挖等。检查是否严格落实红线管理“五定、三统一、一查处”制度规定。

问题整改情况。重点检查整改资料是否齐全，甚至搞纸上整改、虚假整改，是否存在整改后仍不达标（与现场验证相结合），或久拖不改的情况。重点关注因衬砌厚度不足、混凝土强度不足需要拆除返工的问题。

2

三查专项治理

建设单位三查工作常态化开展情况、排查治理和总结情况；各单位向建设单位报备的问题库及整改完成情况。

建设单位自查情况，一是建设单位是否存在不按验标进行检查验收的问题；二是建设单位对施工图审核意见督促执行情况，变更设计程序是否合规。

3

安全大检查

建设单位实施方案制定下发情况，组织排查情况，建设单位对施组、施工方案的审查（审批）情况，高风险工点施工专项的审批情况，对七项重点的排查情况，问题库建立质量，跟踪督促问题整改销号情况。针对主要突出问题制定防范措施和落实情况。

（二）内业检查重点

序号

内业检查重点

1

红线管理

施工单位问题库管理情况。重点抽查问题信息完整性、问题描述准确性；检查是否存在屡查屡犯的问题，如隧道不按规定的方法和安全步距开挖等。检查隧道超前地质预报、围岩监控量测、安全步距信息化管理情况。检查现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工情况，是否不进行专项设计或按不按设计要求进行施工。检查路基填料、边坡防护预应力锚索是否符合设计要求；检查是否严格落实红线管理“五定、三统一、一查处”制度规定。

问题整改情况。重点检查整改资料是否齐全，甚至搞纸上整改、虚假整改，是否存在整改后仍不达标（与现场验证相结合），或久拖不改的情况。重点关注因衬砌厚度不足、混凝土强度不足需要拆除返工的问题。

检查监理旁站和签认情况，检查第三方检测工作和检测报告情况。

是否存在转包和违法分包。是否存在内业资料弄虚作假。

2

三查专项治理

活动开展情况。检查设计、施工、监理单位是否认真开展“三查”专项治理活动。抽查各单位向建设单位报备的问题库及整改完成情况，可联系外业组核实整改情况。

检查设计单位是否存在不执行设计规范、不严格执行初步设计批复、施工图咨询意见情况，应用“四新”技术的标准依据、技术参数和质量验收标准，施工图完整性、设计深度和接口部设计是否满足要求，设计人员现场验收职责是否履行等。

检查施工单位是否存在不按设计和技术标准施工，风险防控情况，应用“四新”技术程序执行情况等。

检查监理单位按标准规范旁站监理和监理验收情况，现场监理人员资格和数量是否符合要求。

3

安全大检查

营业线施工安全：以涪秀二线为重点，检查施工方案审查、施工计划、安全协议、行车设备保护、到岗到位、培训交底、施工“八不准”、现场防护、路材路料、施工监理、登销记等。

年内开通项目施工安全：检查站改拨接、铺架施工安全情况，风险防控情况