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发展战略指导下的企业内控策略
目录
发展战略指导下的企业内控策略（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（二）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、企业内控现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）内部环境评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（三）控制活动现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、发展战略指导下的内控策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（一）战略目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（二）内控策略选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（三）资源配置与执行计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
四、内控策略实施与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（一）实施步骤与流程优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（二）信息沟通与报告机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（三）监督与评价机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
五、持续改进与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（一）反馈收集与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（二）内控体系的动态调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（三）培训与文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
六、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（二）未来展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
发展战略指导下的企业内控策略（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（二）内控策略的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（三）发展战略与内控策略的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
二、发展战略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（一）企业战略的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（二）发展战略的制定过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（三）发展战略的实施与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
三、内控策略的基本原则与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（一）内控策略的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（二）内控策略的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（三）内控策略的实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
四、发展战略指导下的内控策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（一）分析内外部环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（二）确
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