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质量监督站检查考核要点及责任人分工
1、施工单位质量管理行为
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容
考核要点
主管负责领导
负责人
履约
主要人员
1.项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣2分、1分。
2.主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分。
3.替换人资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分。
4.主要人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。
5.人员持假证，每人扣2分。
6.主要人员长期不在岗，每人次扣5分。
要求项目部准备有关人员的用工合同。
1.对比投标承诺，更换为备选人员不算变更。
2.如招标文件要求有的专业工程师，但当前施工没有该专业内容，可不扣分；若实际需要，则扣分。
3.主要人员不包括试验人员，是指经理，总工，桥梁、隧道、路基工程师和质检工程师等。与中标单位签订劳动合同才算符合（项目部签订的算不符合）；若与中标单位签订的劳动合同属无效合同，按关系不符扣分。
4.指项目经理、总工、质检工程师、桥梁工程师、路面工程师、隧道工程师每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考勤、查工资记录。
5.台账指考勤记录、人员变更台账、工资台账，台账不齐全指台账部分缺失不完整。
赵勇
宋涛
雷继（配合负责考勤）
杨晓鹏（负责工资台账、记录）
主要机械设备
1.主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分。
2.主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每项扣1分。
3.未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。
1.已开工的分项都必须要有相应的机械设备，外购商品砼必须经业主、监理同意，否则不算搅拌机到位。
2.进退场的报批手续都要查。
对于第1、2点，要将台帐与审批表对照检查，可检查到台帐中所报机械设备是否虚报，也可检查到审批手续是否齐全。
3.台账可对照资审文件要求检查，台账不齐全指台账部分缺失不完整。
赵勇
辛琦
宋涛（配合）
质量管理
质量安全控制
1.开工报告未批复就开工的，每项扣5分。施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。
2.未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分。不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分。
3.未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分。没有执行首件制或试验段的每项扣2分。
4.上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分。
5.预应力张拉不规范，每项扣2分。
1.开工报告检查5份。要对照分项工程开工报告批复日期和该分项工程实际施工日期，若实际施工日期早于开工报告批复日期，按未批复就开工论。
2.检查工程技术交底要包括施工技术交底和安全技术交底两方面内容；对于时间跨度大(工序不连续，施工时间超过半年)、人员变化频繁的工序，要检查其是否重新交底，无重新交底则每项也扣分。
3.由总体组通知内业组，检查两个工序。如总体组无通知时，可查看该合同段的施工台帐，在台帐中随机抽取2个最近期施工的工序进行检查。
赵勇
吴鑫（施工方案）
胡斌（安环部分）
施工质
量文件
完整性
1.原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分。
2.施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。
钢筋检查记录表、桩基施工表、CBR试验表作为必查内容。
1.“原材料、成品、半成品检验资料不齐全”可结合原材料抽检组检查结果，由施工管理组计分。
2.查看5份来往文件(包括我站监督通知、监理指令、会议纪要等)和询问业主、监理人员。（雷继负责）
梁新峰
赵勇
胡斌（安环部分）
赵斌（试验部分）
雷继、任春强（往来文件）
施工质
量文件
规范性
1.资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分。
2.资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分。
3.资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。
4.施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。
赵勇
侯德涛(二工区、三工区)
胡海仑（路基）
陈航（桥面系）
毛兴斌（二工区）
周安、吴鑫、王锐（预制梁场）
赵斌（试验资料）
黄建东、黄浩文（一工区资料）
刘景峰、王浩、孙跃荣（黄垌河大桥、蓝湖大桥梁板架设、桥面系）
赵波（测量资料）
高妍（档案资料）
工地试验室
主要试验检测人员
1.主要人员更换未按规定办理报批手续的，主任、试验工程师每发生1人次，分别扣1分。
2.主要人员资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2、1分。
3.试验室主任长期不在岗，扣3分。不是母体机构岗位登记人员，
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