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工作流表单表格：工作流程设计、表单管理
序号
工作流程设计
表单管理
备注
1
流程名称
表单名称
2
流程描述
表单描述
3
流程开始节点
表单开始节点
4
流程结束节点
表单结束节点
5
流程参与者
表单参与者
6
流程权限控制
表单权限控制
7
流程审批节点
表单审批节点
8
流程数据流向
表单数据流向
9
流程异常处理
表单异常处理
10
流程优化建议
表单优化建议
11
12
13
14
15
序号
工作流程名称
表单模板名称
流程阶段
表单类型
数据字段
审批流程
备注
1
项目启动
项目启动申请表
启动阶段
信息收集
项目信息、预算等
部门经理审批
2
任务分配
任务分配表
分配阶段
任务分配
任务详情、负责人等
项目经理审批
3
进度跟踪
项目进度表
跟踪阶段
数据录入
日期、进度、备注等
项目经理审批
4
成果提交
项目成果报告表
成果阶段
报告提交
成果内容、评价等
客户满意度调查
5
风险评估
风险评估表
风险阶段
风险识别
风险因素、应对措施等
风险管理团队审批
6
资源申请
资源申请表
资源阶段
资源申请
资源需求、预算等
部门经理审批
7
费用报销
费用报销单
费用阶段
费用报销
费用明细、发票等
财务审批
8
审计检查
审计报告表
审计阶段
审计报告
审计发觉、建议等
审计部门审批
9
评估总结
项目评估表
项目评估
评估结果、改进点等
项目评审小组审批
10
11
12
13
14
15
序号
工作流程环节
表单名称
必填字段
选择字段
审批步骤
表单说明
1
任务发起
任务申请单
项目名称、任务描述
预期完成日期、优先级
任务发起人项目经理审批
用于申请启动新任务
2
任务分配
任务分配表
任务详情、分配给
资源类型、预计时间
分配者受分派人确认
分配任务至团队成员
3
进度更新
进度报告单
完成进度、截止日期
遇到问题、解决方案
进度报告人项目经理
提交项目进度更新
4
风险报告
风险登记表
风险描述、影响程度
风险等级、应对措施
风险报告人风险管理团队
记录和报告潜在风险
5
成果评审
成果评审表
完成情况、质量评估
问题反馈、改进建议
成果提交人评审委员会
评审项目最终成果
6
费用报销
报销申请单
报销日期、费用明细
附件（发票等）
报销人财务部门
提交费用报销申请
7
设备采购
采购申请单
设备名称、规格型号
预算、供应商信息
采购申请人采购部门
提交设备采购申请
8
培训申请
培训报名单
培训内容、人员名单
培训日期、地点
报名人培训部门
提交培训报名信息
9
合同管理
合同审批表
合同编号、对方信息
合同条款、金额
合同申请人合同管理部门
审批合同签订事宜
10
11
12
13
14
15
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