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文档编号：XXXX-IT/ISMS-B-54
XXXX有限公司
IT/ISMS程序文件
监视测量和分析评价控制程序
拟制
编制小组
审核
XXX
批准
XXX
日期
2023-01-10
日期
2023-01-10
日期
2023-01-10
修订记录
日期
版本
修订内容概要
拟制
审核
批准
2023-01-10
A/0
首次发布
编制小组
XXX
XXX
XXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。
、
1、目的
本文件规定了公司为确定、收集、分析适当的数据,以证实公司信息技术服务管理体系的适宜性、合理性和有效性,以便能达到早期预防或及时提出纠正和预防措施并得以及时改善之目的。
2、范围
适用于本公司过程控制及其它与信息技术服务活动相关的数据和资料分析。
3.职责
3.1技术部负责收集信息技术服务管理体系的有关资料、数据进行分析改善。
3.2技术部进行相关数据的收集和分析并执行改善行动。
3.3其他各相关部门负责相应过程业绩的有关数据的收集和分析并提出相应的改善预防措施,执行改善行动
4.分析评价控制程序流程图描述
4.1分析评价控制流程
由技术部提出纠正和预防措施
由技术部提出纠正和预防措施
技术部
技术部
数据分析资料统一由技术部负责归档技术部
数据分析资料统一由技术部负责归档
技术部
4.2补充内容
4.2.1数据分析的类型
4.2.1.1对各类服务质量报表进行数据分析,找出过程主要服务质量问题和主要影响因素；
4.2.1.2对数据记录进行分类,质量特性与分布进行判断,找出质量问题和影响因素的关系;
4.2.1.3对顾客满意与不满意的状況的分析发现并解决现存的问题;
4.2.1.4对其它有关过程的业绩信息的分析确保信息技术服务管理体系的合理性、有效性与适宜性;
4.2.1.5对供方质量状況的分析确保供应商为合格供应商。
4.2.2数据分析的内容
整理收集供货服务质量统计报表,,顾客满意度调查表,内审报告,外审报告,管理评审报告,纠正、预防措施报告,执行记录等,并落实用相应统计方法进行数据分析。
4.2.3数据分析的方法
用因素分析,调査表,分层法,抽样验证统计,柏拉图等方法进行适当数据的合理分析,确保分析结果的有效性
5.相关文件
5.1《纠正措施和预防措施控制程序》
5.2《文件及记录管理程序》
6.相关表单
6.1公司各类相关统计报表
6.,2《纠正/预防措施处理单》
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