网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

稽核相关知识讲解.pdf

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2、组织结构:

“稽核办”设“专职主任”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专

员”若干名。

为保证“稽核办”运行顺畅,公司还须同步成立“稽核委员会”,“稽核

委员会主任”由总经理兼任,“副主任”由执行副总兼任,“副主任委员”由制

造副总、营销副总等兼任,“委员”由各部门主管兼任,“稽核办”为常设执行

机构。

各部门对应成立“稽核小组”,稽核小组组长与成员原则上由本部门职员

兼任。

3、工作职责

1)、参与公司远景规划、重大政策的制订(修订);

2)、制定“稽核部门”的年度工作计划及管理指标,并分解到月、周、

日;

3)、制定(修定)“稽核部门”的部门年度目标与预算,并分解到月、

周、日;

4)、参与制订、调整、优化公司组织架构及制订(修定)、审核、培

训本部门的部门职能与所辖各岗位的职务说明书;

5)、参与拟订、修订,并落实、监督公司规章制度的执行;

6)、拟订、修订、培训、落实“稽核部门”的各项管理制度、绩效管

理办法、薪酬管理办法等;

7)、稽核各部门职能的执行情况;对违规行为,组织检查,依据标准,

实施奖惩,追踪改善;

8)、稽核各岗位职责的执行情况,对违规行为,组织检查,依据标准,

实施奖惩,追踪改善;

9)、稽核公司规章制度、管理规程、程序文件、作业流程、操作指引、

日常纪律的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;

10)、稽核公司〈〈总经理特别交办任务单》的达成情况;组织检查,

依据标准,实施奖惩,追踪改善;

11)、稽核单项〈〈工作任务单》的达成情况,组织检查,依据标

准,实施奖惩,追踪改善;

12)、稽核每周〈〈项目任务书》的达成情况,组织检查,依据标

准,实施奖惩,追踪改善;

13)、稽核每月〈〈军令状》的达成情况,组织检查,依据标准,

实施奖惩,追踪改善;

14)、稽核每项“会议决议”执行情况,组织检查,依据标准,

实施奖惩,追踪改善;

15)、稽核各类管理节点产生的〈〈控制卡》【〈〈分段控制卡》、〈〈横

向控制卡》、〈〈动作控制卡》、〈〈流程控制卡》、〈〈稽核控制卡》、〈〈数

据控制卡》等】的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;

16)、稽核“生产异常处理”承诺的执行情况,组织检查,依据标准,

实施奖惩,追踪改善;

17)、协助各部门稽核“横向请办任务”的执行情况,组织检查,依据

标准,实施奖惩,追踪改善;

18)、与财务部门一道,定期稽核仓库各项作业工作,确保帐帐物卡一

致;

19)、稽核各部门与各岗位“日、周、月、季、年工作计划”的执行情

况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;

20)、重点稽核绩效考核与薪酬管控作业,组织检查,依据标准,实施

奖惩,追踪改善;

21)、重点稽核计划物控部、品质科、人力资源部、财务部等四部门履

行“控制闸”职能的执行情况,确保计划顺畅、交期稳定、品质优良、成本节控;

22)、重点稽核各部门提交的日、周、月、季、年数据报表,透过数据

报表,对比分析,稽核问题,依据标准,实施奖惩,追踪改善;

23)、重点检查“日计划、日协调、日查备料、日稽核、日考核、日攻

关”模式的导入;对违规行为,依据标准,实施奖惩,追踪改善;

24)、重点稽核6S体系推行作业,组织检查、依据标准,实施奖惩,

追踪改善;

25)、重点稽核安全管理工作(安全生产、消防安全),组织检查、依

据标准,实施奖惩,追踪改善;

26)、实施走动管理,展开现场稽核,对违规行为,依据标准,

实施奖惩,追踪改善;

27)、参与处置公司的严重违规违纪行为,制作〈〈调查笔录》,整理

成〈〈卷宗》,存档;

28)、定期出具〈〈稽核通报》,公示奖惩结果,接受全员监督;

29)、重要稽核任务,出具专题〈

文档评论(0)

175****5440 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档