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现场审核流程与预备工作指南
目录
现场审核流程与预备工作指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
现场审核流程详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
预备工作准备清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
审核团队组成建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
实地考察计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
文档资料收集方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
数据分析报告撰写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
问题反馈机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
合作伙伴评估标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
质量控制措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
审核结果汇报程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
持续改进策略规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
反馈意见处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
相关法规遵守指南．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
公司政策执行检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
安全隐患排查方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
培训与教育活动安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
绩效考核制度完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
日常维护保养规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
应急预案演练计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
文件归档管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
现场审核流程与预备工作指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
审核流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.1审核目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.2审核原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
预备工作指南．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1审核前的准备工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1.1审核团队的组建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.2审核资料的收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.3审核标准的确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2审核前的环境准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.1审核场所的布置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.2审核设备与工具的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2.3审核人员的培训与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3审核前的风险预判与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3.1风险识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3.2应急预案的制定与演练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
现场审核步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.1审核启动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.1.1
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