河南能源对三矿、中泰矿业第一季度安全绩效和重大灾害防治考核检查笔录.doc

河南能源第一季度安全绩效和重大灾害防治

考核检查笔录

三矿

检查人：张国华陪检人：雷乾坤

专业：安全管理制度和职责落实

亮点：

1.矿井利用身边发生的轻伤事故制作安全警示教育片，警示教育职工，起到了较好效果。

隐患：

1.矿井2025年度重大安全风险清单中第10项4103综放工作面回采过断层期间存在煤与瓦斯突出风险管控措施为回采前管控措施，与实际不符。

2.矿井2025年度风险辨识评估中通风专业缺少对局部通风管理、安全监测监控系统失能风险辨识内容，风险辨识报告中缺少冲击地压灾害辨识内容。

3.2025年度风险辨识评估中生产专业缺少4103工作面大倾角回采期间支架倒架风险辨识内容。

4.矿井2024年度重大安全风险分析总结内容不全，缺少分级管控存在问题改进措施方面内容。

5.矿井4103工作面回采期间存在煤层发火重大风险管控措施落实不到位，管控责任单位缺少通风区、钻探队，月度隐患排查中通防科缺少相应排查问题记录。

6.4103工作面回采期间防灭火措施落实不到位，矿井无注氮计划，钻探队井下注氮记录涉嫌数据作假，地面注氮机房交接班记录不规范。

7.矿井新副井井口年度重大安全风险公示牌板内容不全。

8.4206上底抽巷巷口反向风门关闭不严，底抽巷回风巷废用料堵塞巷道断面二分之一，影响通风效果。

9.4206上底抽巷有2台钻机油质不清洁，1台钻机油量不足,5号钻机防喷装置上置抽气管固定不牢，钻杆密封胶套未使用原装胶套且破损漏气，班前安全确认落实不到位。

10.六部猴车上下行人平台无防过摆防护，存在安全隐患。

建议

1.加强重大安全风险分级管控和措施落实，确保重大安全风险管控到位。

2.加强通风仪器（便携式）管理维护，保证仪器测量精度。

检查人：姚春雨陪检人：罗俊芳

专业：重大灾害治理（通风和瓦斯防治）

亮点：在4206下底抽安装4台抽采无线计量装置，利用一台主机传输多个在线计量装置，在保证24小时不间断计量的同时减少了线路铺设等成本，实现了精准计量。

隐患：

1.矿井2025年1月份抽采达标煤量核算表中倾向长度不一致（有的为平距，有的为斜距）。

2.鹤煤公司对矿井发电量指标考核无正式验收单，部室验收后未盖章。

3.矿井统计抽采量利用量与考核验收表数据不一致，无正式情况说明（2月份抽采量统计大于验收4万m3,利用量统计大于验收量3.03万m3）。

4.46采区运输上山下段与46采区变电所共用回风。

建议：

新副井泵站高负压抽采浓度16%左右，低负压抽采浓度4%左右，计算混合浓度可达9%，矿井应考虑改造管路，增加利用量和发电量。

检查人：潘社辉陪检人：张博专业：网络安全

隐患：

1.网络安全专职人员岗位责任制中职责分工界定不清晰,没有具体工作负责人。

2.网络安全考核未落实,矿上未进行检查考核、打分，应纳入安全绩效考核，并进行奖罚兑现。

3.矿网络拓扑图绘制布局杂乱，链路结构有错误，标注不全，办公工控区域划分不清晰，应对照机房现场排查，对图纸纠错，重新绘制。

建议

1.网络安全管理人员加强业务知识学习，提升业务能力及运维效率。

2.机房门口补装挡鼠板，新机房线签，设备签，重新梳理按现场交流及统一标准规范标注，布线进一步进行规整、理线。

检查人：周敬重陪检人：吕曙光

专业：调度及应急管理

亮点：

1.雨季三防工作方案按照“调度管理制度化、制度流程化，流程清单化”要求，对工作计划梳理细分为59小项，制定时间节点，明确工作责任，确保按期完成。

隐患：

1.信息报告制度异常信息汇报时间与集团公司要求不一致，未及时更新。

2.雨季三防应急演练计划时间与雨季三防文件要求不一致。

3.调度台未与监测监控进行联合值守，应按计划尽快搬迁。

4.工业视频时间、名称、个别画面格式不符和要求。

5.46采区变电所岩巷掘进工作面岩性差，耙岩机前浮碴多。

检查人：马宏超陪检人：石志强

专业：煤矿智能化建设和机电运输管理

亮点：

架空人车装置人车防掉绳采用强磁式专用绳轮，安全可靠性高。

隐患：

1.4103工作面二部皮带头控制线接线盒存在水冲现象，未采取防护；三部皮带烟雾保护未安装升降轮。

2.41轨道绞车更换新电控后，相对应的操作规程、电气原理图等制图排版未更新。

3.41轨道车房安装精准定位控制线吊挂成捆，分岔口电线吊挂较乱，未按标准化作业。

4.-550泵房1号泵行人侧闸门未闭严，有漏气声；内排水管短节法兰处螺丝长短不一有锈蚀。

5.-800配电点供电系统图，煤一队、三二队两个掘进头，未统计负荷量，移变高压侧未编号。

6.智能化建设年度建设计划，2024年未完成项目，未列入2025年规划；智能通风系统、采煤系统、提升系统部分参数与实际值不符，其中部分为传感器故障，需加强维护。

7.采煤工作面乳化液浓度超过5％，