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内部信息安全与数据管理办法

一、总则

（一）目的

为加强公司内部信息安全与数据管理，保护公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，确保公司业务的正常运行，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工以及涉及公司信息和数据处理的合作伙伴、供应商等相关方。

（三）定义

1.信息安全：指保护公司信息不受未经授权的访问、使用、披露、破坏、更改或干扰，确保信息的保密性、完整性和可用性。

2.数据：指公司在业务活动中产生、收集、存储、使用、传输的各种形式的信息，包括但不限于客户信息、业务数据、财务数据、技术文档、商业秘密等。

3.敏感数据：指涉及公司核心利益、客户隐私或具有重要商业价值的数据，如客户个人身份信息、财务账户信息、商业机密、技术专利等。

二、组织与职责

（一）信息安全管理委员会

1.公司设立信息安全管理委员会，由公司高层管理人员、各部门负责人组成，作为公司信息安全与数据管理的决策机构。

2.职责

-制定公司信息安全与数据管理的战略方针和总体目标。

-审议和批准公司信息安全与数据管理的重要制度、政策和规划。

-协调和解决公司信息安全与数据管理中的重大问题。

-监督公司信息安全与数据管理工作的执行情况。

（二）信息安全管理部门

1.公司设立专门的信息安全管理部门，负责公司信息安全与数据管理的日常工作。

2.职责

-制定和完善公司信息安全与数据管理的具体制度、流程和操作规范。

-组织开展信息安全风险评估和安全策略制定。

-负责公司信息系统的安全防护和监控，及时发现和处理安全事件。

-组织开展信息安全培训和宣传教育活动，提高员工的信息安全意识。

-与外部监管机构、合作伙伴等进行信息安全沟通和协调。

（三）各部门职责

1.各部门负责人是本部门信息安全与数据管理的第一责任人，负责本部门信息安全与数据管理工作的组织和实施。

2.职责

-贯彻执行公司信息安全与数据管理的制度和政策，制定本部门的信息安全与数据管理细则。

-对本部门员工进行信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和技能。

-负责本部门信息和数据的日常管理，确保信息和数据的安全存储、使用和传输。

-配合信息安全管理部门开展信息安全检查和评估工作，及时整改存在的问题。

（四）员工职责

1.全体员工应严格遵守公司信息安全与数据管理的制度和规定，自觉维护公司信息安全与数据安全。

2.职责

-接受公司组织的信息安全培训和教育，提高自身的信息安全意识和技能。

-妥善保管个人的账号、密码等信息，不随意泄露给他人。

-遵守信息访问权限规定，不越权访问公司信息和数据。

-及时报告发现的信息安全问题和隐患。

三、信息安全策略

（一）访问控制策略

1.公司建立严格的用户身份认证和授权机制，对不同用户的访问权限进行明确划分。

2.用户在访问公司信息系统和数据时，必须进行身份验证，验证方式包括但不限于用户名/密码、数字证书、生物识别等。

3.根据用户的工作职责和业务需求，分配相应的访问权限，实行最小化授权原则，确保用户仅拥有完成工作所需的最低权限。

4.定期对用户的访问权限进行审查和更新，及时撤销离职员工或不再需要相关权限员工的访问权限。

（二）数据分类与分级策略

1.公司对数据进行分类和分级管理，根据数据的敏感程度和重要性，将数据分为不同的类别和级别。

2.数据分类包括但不限于客户信息、业务数据、财务数据、技术文档等；数据分级包括公开级、内部级、机密级、绝密级等。

3.针对不同类别和级别的数据，制定相应的安全保护措施，如访问控制、加密存储、备份恢复等。

（三）数据加密策略

1.对于敏感数据，公司采用加密技术进行保护，确保数据在存储和传输过程中的保密性。

2.选择合适的加密算法和密钥管理方式，确保加密的有效性和安全性。

3.对加密密钥进行严格管理，定期更换密钥，防止密钥泄露。

（四）安全审计策略

1.公司建立安全审计机制，对信息系统的操作和数据访问进行审计和记录。

2.审计内容包括用户登录、操作行为、数据访问等，审计记录应保存一定的时间，以备查询和追溯。

3.定期对审计记录进行分析和评估，及时发现异常行为和安全隐患。

（五）应急响应策略

1.公司制定信息安全应急预案，明确应急响应的流程和责任分工。

2.定期组织应急演练，提高应急响应能力和处置效率。

3.发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处置，减少事件造成的损失，并及时向上级领导和相关部门报告。