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采购订单及收货状态记录表
序号
采购订单号
供应商名称
采购日期
订单金额
物料名称
规格型号
数量
订单状态
收货状态
验收人
备注
1
2
3
表格说明：
采购订单号：唯一标识每个采购订单。
供应商名称：供应商的名称。
采购日期：采购订单的日期。
订单金额：采购订单的总金额。
物料名称：采购的物料的名称。
规格型号：物料的规格型号。
数量：采购的数量。
订单状态：订单的当前状态，如已提交、审批中、已发货、已收货、已完成等。
收货状态：收货的当前状态，如待收货、部分收货、全部收货、退货等。
验收人：负责验收的人。
备注：其他相关信息。
表格中的序号用于记录采购订单的顺序。
表格中的日期格式按照公司内部规定填写。
表格中的金额单位按照公司内部规定填写。
表格中的数量单位按照公司内部规定填写。
表格中的备注栏可以填写相关说明或备注事项。
订单编号
供应商名称
订单日期
订单金额
物料描述
计划收货日期
实际收货日期
收货状态
验收结果
备注
表格说明：
订单编号：唯一标识此次采购订单的编号。
供应商名称：提供物料的供应商名称。
订单日期：此订单的创建日期。
订单金额：此订单的总金额。
物料描述：所采购物料的详细描述。
计划收货日期：计划收货的预期日期。
实际收货日期：实际收货的日期。
收货状态：记录当前订单的收货状态，如“未收货”、“部分收货”、“完全收货”等。
验收结果：验收物品的结果，如“合格”、“不合格”等。
备注：对订单的任何额外信息或备注。
注意事项：
表格中的实际收货日期可以根据实际情况填写。
收货状态应根据实际收货情况进行更新。
验收结果应基于实际验收后的结果填写。
备注栏可用来记录任何需要记录的特殊信息或注意点。
订单号
供应商
下单日期
订单金额
物料代码
物料名称
计划收货量
实际收货量
收货日期
状态
验收人
备注
表格说明：
订单号：每个采购订单的唯一标识。
供应商：提供物料的供应商名称。
下单日期：订单创建的日期。
订单金额：该订单的总金额。
物料代码：所采购物料的内部代码或编号。
物料名称：所采购物料的名称。
计划收货量：根据订单所规定的物料数量。
实际收货量：实际收到的物料数量。
收货日期：物料实际收到的日期。
状态：订单的当前状态，如“待收货”、“部分收货”、“完全收货”、“已验收”、“待验收”等。
验收人：负责验收的人员姓名。
备注：任何需要记录的特殊信息或备注。
注意事项：
实际收货量和收货日期应根据实际情况填写。
状态栏应根据收货和验收情况更新。
验收人应填写实际执行验收的人员姓名。
备注栏可以用来记录验收过程中的任何异常情况或特别说明。
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