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做账实操
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发票红冲情况说明报告-财税实操
致[税务机关名称]：
我司[公司名称]，统一社会信用代码为[公司税号]，因业务开展中出现如下情况，现对相关发票进行红冲操作，特向贵机关作出详细说明。
一、红冲发票基本信息
发票代码：[具体发票代码]
发票号码：[具体发票号码]
开票日期：[具体开票日期]
原发票金额：[X]元
原发票税额：[X]元
价税合计：[X]元
二、红冲原因
销售退回：我司于[销售业务发生日期]向[购买方公司名称]销售[商品或服务名称]，并开具了上述发票。后因[具体退货原因，如产品质量瑕疵、规格不符等]，经与购买方协商
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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